審計(jì)的工作總結(jié)模板8篇

時(shí)間:2024-02-29 作者:Mute 工作總結(jié)

在寫(xiě)工作總結(jié)的過(guò)程中,我們可以發(fā)現(xiàn)自己在工作中的改進(jìn)空間,找到提升機(jī)會(huì)和方法,工作總結(jié)可以幫助我們發(fā)現(xiàn)工作中的問(wèn)題和挑戰(zhàn),及時(shí)采取措施解決,提高工作效率和質(zhì)量,范文社小編今天就為您帶來(lái)了審計(jì)的工作總結(jié)模板8篇,相信一定會(huì)對(duì)你有所幫助。

審計(jì)的工作總結(jié)模板8篇

審計(jì)的工作總結(jié)篇1

時(shí)光如梭,來(lái)單位工作的一年以來(lái),在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、指導(dǎo)和同事們的幫助、支持下,我認(rèn)真履行高新區(qū)工作人員準(zhǔn)則并嚴(yán)格遵守單位的各項(xiàng)規(guī)章制度,力爭(zhēng)使自己在思想覺(jué)悟和工作能力等各方面都得到提高。在本年度工作即將結(jié)束、新的一年即將來(lái)臨之際,我將自己一年來(lái)在思想、學(xué)習(xí)和工作方面的進(jìn)步與不足作如下總結(jié)。

1、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面作為辦公室的工作人員,工作內(nèi)容涉及面相對(duì)較廣,這就對(duì)工作人員自身的綜合素質(zhì)有著較高的要求。

所以我利用閑暇時(shí)間學(xué)習(xí)了公務(wù)禮儀知識(shí)、辦公室日常管理制度等相關(guān)內(nèi)容,并對(duì)各業(yè)務(wù)股室的業(yè)務(wù)流程也進(jìn)行了了解和學(xué)習(xí),對(duì)于不清楚的政策問(wèn)題和業(yè)務(wù)辦理流程,我及時(shí)向相關(guān)股室的同事們請(qǐng)教,以便于更好地接待來(lái)訪群眾,盡可能正確地回答他們所咨詢(xún)的問(wèn)題。同時(shí)在工作之余我自覺(jué)學(xué)習(xí)科技、管理、哲學(xué)、歷史等各方面的知識(shí),培養(yǎng)自己在這些方面的興趣,以豐富的理論知識(shí)武裝頭腦并學(xué)以致用,堅(jiān)持把學(xué)習(xí)作為自我完善和提高的重要途徑,努力提高自身素質(zhì)。

2、工作能力方面在工作中,我時(shí)時(shí)處處嚴(yán)格要求自己,服從高新區(qū)黨工委、管委會(huì)的統(tǒng)一指揮,有大局觀念,對(duì)工作不叫苦、不推諉,兢兢業(yè)業(yè)、腳踏實(shí)地;能夠嚴(yán)于律已,寬以待人,能正確地給自己定位,加強(qiáng)與同事間的思想交流,做到相互幫助、相互尊重、相互信任、以誠(chéng)相待,與同事們都能很和睦融洽地相處,認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

但是對(duì)于還涉世未深的自己,在社會(huì)經(jīng)驗(yàn)和工作經(jīng)驗(yàn)上還有很大的欠缺,在平時(shí)的工作中有些安于表面,缺乏工作的主動(dòng)性、進(jìn)取心和責(zé)任心,更多時(shí)候只是奉命行事,落實(shí)任務(wù),存在有主觀性、局限性和片面性,不能站在全局的高度來(lái)思考問(wèn)題、處理矛盾。通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同事的幫助,我認(rèn)識(shí)到創(chuàng)新工作方法的重要性,慢慢學(xué)習(xí)抓住問(wèn)題的主要矛盾和關(guān)鍵環(huán)節(jié),求真務(wù)實(shí),以服務(wù)群眾作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),努力強(qiáng)化工作措施。

在日常工作中我要求自己要肯動(dòng)腦筋,肯動(dòng)筆頭,將要辦理的事件列一列,思考一下解決的方法和途徑;完成的事列一列,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn);沒(méi)完成的事件列一列,分析一下原因,探討解決的辦法,逐步完善工作方法,力爭(zhēng)使自己的工作能力得到有效提高。

回顧一年來(lái)的工作情況,我在思想、學(xué)習(xí)和工作方面都取得了新的進(jìn)步,這離不開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和同事的幫助。在新的一年的工作中,我將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)自己的優(yōu)點(diǎn),努力改正自己的缺點(diǎn)和不足,不斷加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),創(chuàng)新工作方法,提高工作效率和質(zhì)量,加強(qiáng)自身建設(shè),提高服務(wù)能力,樹(shù)立求真務(wù)實(shí)、樂(lè)于奉獻(xiàn)的精神,真正做到自重、自省、自警、自勵(lì),時(shí)刻以樹(shù)立干部良好形象為自己行動(dòng)、處世的準(zhǔn)則,力爭(zhēng)使自己各方面的綜合能力再上一個(gè)新臺(tái)階。

xx年,市審計(jì)局在市委、市政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持以“xxxx”重要思想為指導(dǎo),緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心和社會(huì)發(fā)展大局,認(rèn)真履行職責(zé),突出對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)資金的審計(jì)監(jiān)督,為維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、推進(jìn)廉政建設(shè)發(fā)揮了重要作用。

一、履行審計(jì)職責(zé),服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)

按照全市審計(jì)工作會(huì)議確定的工作思路和工作計(jì)劃,加大審計(jì)執(zhí)法力度,認(rèn)真履行審計(jì)職能,較好地完成了上半年的審計(jì)工作任務(wù)。今年1至6月份完成審計(jì)項(xiàng)目32個(gè),占棗莊市審計(jì)局審批項(xiàng)目計(jì)劃55個(gè)的58%,配合其他部門(mén)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查4項(xiàng),延伸審計(jì)二級(jí)會(huì)計(jì)單位75個(gè)、重點(diǎn)稅源企業(yè)8戶(hù);查糾各類(lèi)違規(guī)違紀(jì)行為金額24262.35萬(wàn)元,直接促進(jìn)增加市級(jí)財(cái)政收入1106萬(wàn)元,罰款42.5萬(wàn)元;對(duì)1名直接責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰,對(duì)2名直接責(zé)任人建議調(diào)整工作崗位,向2個(gè)單位分別下發(fā)了要求限期收回長(zhǎng)期借款及加強(qiáng)下屬單位財(cái)務(wù)管理的建議書(shū)。6月30日,受市政府委托向市xx屆人大常委會(huì)作了《關(guān)于貫徹實(shí)施和xx年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支的審計(jì)工作報(bào)告》,受到了市人大常委會(huì)的高度評(píng)價(jià)。二、強(qiáng)化工作措施,提高審計(jì)質(zhì)量

認(rèn)真貫徹落實(shí)省審計(jì)廳《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)執(zhí)法行為的若干意見(jiàn)》(xxx[xxxx]xx號(hào)文),將各類(lèi)審計(jì)執(zhí)法行為統(tǒng)一到《意見(jiàn)》要求上來(lái),規(guī)避審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),切實(shí)提高審計(jì)質(zhì)量。一是推行質(zhì)量控制,強(qiáng)化責(zé)任追究。結(jié)合工作實(shí)際,制定出臺(tái)了《審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量考核辦法》、《審計(jì)執(zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究制度》,從審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)日記、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)檔案等五個(gè)方面細(xì)化了審計(jì)實(shí)施程序和標(biāo)準(zhǔn),明確了責(zé)任追究主體和方式。二是強(qiáng)化審計(jì)復(fù)核,防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。制定了《審計(jì)復(fù)核暫行辦法》和《審計(jì)復(fù)核業(yè)務(wù)流程》,建立了嚴(yán)密的審計(jì)復(fù)核體系,對(duì)審計(jì)事項(xiàng)和結(jié)果層層把關(guān)。三是嚴(yán)格審計(jì)紀(jì)律,加強(qiáng)廉政建設(shè)。開(kāi)展作風(fēng)整頓活動(dòng),嚴(yán)肅各項(xiàng)工作紀(jì)律,加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督檢查;推進(jìn)文明審計(jì),狠抓廉潔從審工作,樹(shù)立了良好審計(jì)形象。

三、明確工作思路,落實(shí)各項(xiàng)任務(wù)

xx年,我們將緊緊圍繞全市中心工作,求真務(wù)實(shí),銳意進(jìn)取,認(rèn)真做好各項(xiàng)審計(jì)工作。一是落實(shí)年度計(jì)劃,繼續(xù)做好各項(xiàng)審計(jì)工作。繼續(xù)開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)、國(guó)有資產(chǎn)收益調(diào)查以及專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì),堅(jiān)持真實(shí)合法審計(jì)與效益審計(jì)并重,為提高財(cái)政資金管理水平和使用效益服務(wù)。二是堅(jiān)持以人為本,加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍能力建設(shè)。繼續(xù)堅(jiān)持集中學(xué)習(xí)與分散自學(xué)相結(jié)合,強(qiáng)化學(xué)習(xí)意識(shí),掌握新時(shí)期現(xiàn)代審計(jì)觀念和技術(shù)方法,提高審計(jì)隊(duì)伍思想覺(jué)悟、業(yè)務(wù)能力和服務(wù)能力。三是開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn),強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)監(jiān)督。

?篇一】xxxx年,我行政事業(yè)審計(jì)處在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在省廳的關(guān)心、指導(dǎo)下,在各有關(guān)部門(mén)的幫助、支持下,以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),認(rèn)真學(xué)習(xí)落實(shí)黨的xxx全會(huì)精神,緊緊圍繞全市行政事業(yè)審計(jì)重點(diǎn)工作和重點(diǎn)項(xiàng)目及每年初工作計(jì)劃與總體工作部署,堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,注重審計(jì)能力和審計(jì)質(zhì)量的提高,積極履行審計(jì)監(jiān)督職能,全面完成了各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù),取得了較好成績(jī)。現(xiàn)將我行政事業(yè)審計(jì)處xxxx年度行政事業(yè)審計(jì)工作情況具體總結(jié)如下:

一、認(rèn)真努力工作,取得良好成績(jī)

xxxx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局全體人員團(tuán)結(jié)一致,齊心協(xié)力,攻堅(jiān)克難,圍繞工作目標(biāo)和工作重點(diǎn),以認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作,按時(shí)完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),取得良好成績(jī)。

1、努力完成行政事業(yè)審計(jì)工作任務(wù)

xxxx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局按照確定的行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目,在任務(wù)重、時(shí)間緊、人手少的情況下,發(fā)揚(yáng)頑強(qiáng)拼搏、連續(xù)作戰(zhàn)的優(yōu)良作風(fēng),共完成行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目個(gè),其中xxxx年完成個(gè),xxxx年完成個(gè)xxx。

2、行政事業(yè)審計(jì)工作取得良好成績(jī)

xxxx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局通過(guò)審計(jì),共查出擠占挪用專(zhuān)項(xiàng)資金、虛假支出等違規(guī)改變資金用途xxx萬(wàn)元,少繳稅費(fèi)xxx萬(wàn)元,會(huì)計(jì)賬務(wù)核算不規(guī)范,出納收支未及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算等其他管理不規(guī)范資金萬(wàn)元,責(zé)令歸還原資金渠道xxx萬(wàn)元,責(zé)令整改資金xxx萬(wàn)元,繳庫(kù)稅費(fèi)xxx萬(wàn)元。

3、加強(qiáng)對(duì)被審計(jì)單位的處理處罰和整改

xxxx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局就審計(jì)中發(fā)現(xiàn)所存在的擠占挪用專(zhuān)項(xiàng)資金、漏交稅費(fèi)、應(yīng)繳未繳財(cái)政收入、違規(guī)使用專(zhuān)項(xiàng)資金、應(yīng)繳未繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、漏記固定資產(chǎn)、支出不合規(guī)、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范等問(wèn)題,分別依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》以及其他法律法規(guī)規(guī)定,制發(fā)審計(jì)報(bào)告份,審計(jì)決定份,對(duì)被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)管理,資產(chǎn)管理,專(zhuān)項(xiàng)資金使用等方面存在的問(wèn)題進(jìn)行了處理處罰,并提出了切實(shí)可靠的整改建議。截止xxxx年底,被審計(jì)單位已按審計(jì)報(bào)告要求,對(duì)存在的問(wèn)題部分進(jìn)行了糾正,部分單位已執(zhí)行完畢,部分單位正在執(zhí)行中。

二、加強(qiáng)工作措施,確保審計(jì)工作按時(shí)保質(zhì)完成

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),做好審計(jì)工作

xxxx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),切實(shí)按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)的要求,發(fā)奮努力,認(rèn)真細(xì)致做好審計(jì)工作,查處違法違規(guī)與經(jīng)濟(jì)犯罪線索,維護(hù)國(guó)家和廣大人民群眾的切身利益。通過(guò)加強(qiáng)學(xué)習(xí),我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局深刻認(rèn)識(shí)到:隨著財(cái)政改革力度的加大,財(cái)政支出體制改革的不斷深化,部門(mén)綜合預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、會(huì)計(jì)集中核算、政府采購(gòu)制度的改革和上級(jí)轉(zhuǎn)移資金的管理使用、行政性經(jīng)營(yíng)收入與非經(jīng)營(yíng)性收入在部門(mén)實(shí)行綜合預(yù)算后的管理方式、專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況、部門(mén)對(duì)行業(yè)的管理,這些改革措施的到位與行政事業(yè)單位的執(zhí)行密切相關(guān)。而且目前市、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)80%也來(lái)自于行政事業(yè)審計(jì)單位,投資項(xiàng)目的計(jì)劃、決策、管理大部份來(lái)自于行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)的科學(xué)決策。我們做行政事業(yè)審計(jì)工作,就是要通過(guò)對(duì)部門(mén)財(cái)政改革制度執(zhí)行情況的審計(jì),揭示財(cái)政改革中存在的制度上的缺陷,以利于推動(dòng)財(cái)政制度改革的落實(shí),通過(guò)對(duì)部門(mén)內(nèi)控制度的檢查,揭示管理中的漏洞,促進(jìn)部門(mén)建章立制,規(guī)范管理。我局加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高全體干部職工的認(rèn)識(shí)按時(shí)保質(zhì)完成了xxxx年行政事業(yè)審計(jì)工作,取得較好成績(jī)。

2、突出三點(diǎn),做好審計(jì)工作

要搞好行政事業(yè)審計(jì)工作,必須要有目標(biāo)、手段和重點(diǎn),xxxx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局突出三點(diǎn),做好審計(jì)工作,具體是通過(guò)“圍繞審計(jì)目標(biāo),強(qiáng)化審計(jì)手段,突出審計(jì)重點(diǎn)”來(lái)搞好審計(jì)工作。圍繞審計(jì)目標(biāo)就是要促進(jìn)加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)管理這一最終目標(biāo);強(qiáng)化審計(jì)手段就是要系統(tǒng)地審計(jì),找準(zhǔn)部門(mén)、行業(yè)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的聯(lián)系,單位的內(nèi)部管理模式,做到心中有數(shù),重大問(wèn)題不漏,達(dá)到審計(jì)目地;突出審計(jì)重點(diǎn)就是要在摸清各單位的機(jī)構(gòu)性質(zhì)、財(cái)務(wù)管理體制、財(cái)務(wù)收支情況、各類(lèi)收費(fèi)項(xiàng)目和依據(jù)、資金物品管理使用情況、票據(jù)的使用和管理、收入規(guī)模、解繳、返還、使用等情況下實(shí)行重點(diǎn)審計(jì);通過(guò)這三點(diǎn),我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局切實(shí)提高了審計(jì)的質(zhì)量與效益,達(dá)到審計(jì)目的。

3、團(tuán)結(jié)協(xié)作,確保審計(jì)工作質(zhì)量

確保審計(jì)工作質(zhì)量,必須樹(shù)立大局意識(shí),做到團(tuán)結(jié)協(xié)作,齊心協(xié)力。我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局干部職工識(shí)大體、顧大局,互相關(guān)心,互相幫助,互相配合,一起做好工作,確保審計(jì)工作質(zhì)量。特別對(duì)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行反復(fù)推敲,確保應(yīng)用法規(guī)正確,書(shū)寫(xiě)格式規(guī)范,查處事實(shí)與審計(jì)結(jié)論經(jīng)得起時(shí)間和歷史的檢驗(yàn)。

4、“以人為本”,抓好隊(duì)伍建設(shè)

xxxx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局“以人為本”,抓好隊(duì)伍建設(shè)。

一是加強(qiáng)干部職工的政治理論與業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí),通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn),切實(shí)提高干部職工的政治思想覺(jué)悟與業(yè)務(wù)知識(shí)技能,增強(qiáng)做好工作的本領(lǐng)。二是相信和依靠職工,認(rèn)真聽(tīng)取職工的意見(jiàn)與建議,與職工同呼吸,共命運(yùn),加快各項(xiàng)工作發(fā)展。三是通過(guò)一定的激勵(lì)措施充分調(diào)動(dòng)每個(gè)職工的工作積極性,使大家團(tuán)結(jié)一致,齊心協(xié)力,把各項(xiàng)工作搞好。

5、規(guī)范審計(jì)工作,提高審計(jì)質(zhì)量

xxxx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)規(guī)范化建設(shè),凡是任何行政事業(yè)審計(jì)工作都要嚴(yán)格按照審計(jì)規(guī)范開(kāi)展工作,要按審計(jì)規(guī)范要求,編制了審計(jì)實(shí)施方案,按規(guī)定送達(dá)了審計(jì)通知書(shū),編制審計(jì)工作底稿,取證記錄符合法定形式和準(zhǔn)則要求,審計(jì)報(bào)告事實(shí)清楚,要件齊全,適用法規(guī)正確,審計(jì)結(jié)論性文書(shū)符合規(guī)范。通過(guò)規(guī)范化建設(shè),審計(jì)質(zhì)量比過(guò)去明顯提高。

6、加強(qiáng)廉潔自律,做到潔身自好

xxxx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)廉潔自律,堅(jiān)定政治信念,筑牢反腐拒變的防線,堅(jiān)持廉潔工作,自覺(jué)接受群眾監(jiān)督。要求每個(gè)審計(jì)人員嚴(yán)格按照工作程序履行職責(zé),堅(jiān)持秉公辦事,不徇私情,牢固樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀,始終把廉潔工作當(dāng)作一項(xiàng)重要大事來(lái)抓,做到潔身自好。要求審計(jì)組和審計(jì)人員進(jìn)入審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)天,向被審單位宣讀審計(jì)人員紀(jì)律,請(qǐng)被審單位協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行。由于加強(qiáng)廉潔自律,兩年來(lái),全體干部職工執(zhí)行廉潔自律情況良好,沒(méi)有發(fā)生違記違規(guī)現(xiàn)象,也沒(méi)有收到被審單位的舉報(bào)和反映。

三、存在一些差距和不足問(wèn)題

1、學(xué)習(xí)不夠重視。存在重任務(wù)輕學(xué)習(xí)的現(xiàn)象,用學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作不夠,需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高素質(zhì)。

2、運(yùn)用審計(jì)成果不夠。審計(jì)信息披露不及時(shí)不完善,成功經(jīng)驗(yàn)少。

3、工作創(chuàng)新不夠。如何適應(yīng)財(cái)政支出改革,深化行政事業(yè)審計(jì)工作方面創(chuàng)新不夠,審計(jì)工作能力有待加強(qiáng)。

四、今后努力方向

1、勤奮學(xué)習(xí),提高素質(zhì)。要認(rèn)真學(xué)好科學(xué)發(fā)展觀理論,學(xué)好科學(xué)文化與業(yè)務(wù)知識(shí),要從理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)上探索新思路和新方法,提高綜合素質(zhì),提高工作本領(lǐng),認(rèn)真努力工作,做好新時(shí)期的行政事業(yè)審計(jì)工作。

2、創(chuàng)新審計(jì)手段和方法。審計(jì)要由單一的賬面審計(jì)向多種方式、多種途徑審計(jì)進(jìn)行轉(zhuǎn)變。既要注重帳面審計(jì),又要注重查閱會(huì)議記錄、統(tǒng)計(jì)資料等其他相關(guān)資料,深入調(diào)查了解,發(fā)現(xiàn)賬外其他情況。

3、積極督促審計(jì)建議的落實(shí)。要積極督促被審單位落實(shí)審計(jì)建議,及時(shí)回訪審計(jì)建議的落實(shí)情況,切實(shí)抓好審計(jì)建議落實(shí)工作。

xxxx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局雖然在行政事業(yè)審計(jì)工作中取得了較好的成績(jī),但是與迅速發(fā)展的形勢(shì)相比,還是需要繼續(xù)努力與提高,要按照科學(xué)發(fā)展觀的要求,求真務(wù)實(shí),創(chuàng)新發(fā)展,切實(shí)完成各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作,向黨和人民交一份滿意的答卷。

?篇二】

xxxx年,政事業(yè)審計(jì)處以黨的xx全會(huì)精神為指導(dǎo),緊緊圍繞黨工委、管委會(huì)工作重心,扎實(shí)開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目,切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé),為規(guī)范政府財(cái)政資金管理,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),做出了積極的貢獻(xiàn)。

一、主要工作完成情況

(一)財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方面

扎實(shí)開(kāi)展財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),xxxx年完成審計(jì)項(xiàng)目7個(gè),分別為新明街道財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì),城管局、原研發(fā)園區(qū)管理服務(wù)中心、原科技創(chuàng)業(yè)中心、社管局、原研發(fā)基地公司、行政服務(wù)中心財(cái)務(wù)收支審計(jì)以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);基本完成審計(jì)項(xiàng)目2個(gè),為開(kāi)發(fā)投資公司財(cái)務(wù)收支及相關(guān)兩任領(lǐng)導(dǎo)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目。通過(guò)對(duì)被審計(jì)單位財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制、政策執(zhí)行情況,以及主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況、貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”、“厲行節(jié)約,反對(duì)浪費(fèi)”等廉潔從政執(zhí)行情況等的全面審查,幫助被審單位進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行、完善內(nèi)部管理、更好地履行職責(zé),大力促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部勤政廉政,依法行政。

(二)政府性投資項(xiàng)目審計(jì)方面

xxxx年審結(jié)概、預(yù)算及竣工決(結(jié))算項(xiàng)目共計(jì)181個(gè),凈核減項(xiàng)目投資共計(jì)xxxx萬(wàn)元。完成1個(gè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)并出具跟蹤審計(jì)報(bào)告,4個(gè)跟蹤審計(jì)項(xiàng)目竣工并經(jīng)驗(yàn)收合格。

1、概算審計(jì)。完成核心區(qū)公交始發(fā)站及公共停車(chē)樓工程、寧波新材料(國(guó)際)創(chuàng)新中心b區(qū)工程、xx大道五期工程等共21個(gè)項(xiàng)目概算審計(jì),項(xiàng)目送審總投資xxxx萬(wàn)元,審定項(xiàng)目總投資xxxxx萬(wàn)元,其中核增xxx萬(wàn)元,核減xxx萬(wàn)元,凈核減xxx萬(wàn)元。

2、預(yù)算審計(jì)。完成新材料(國(guó)際)創(chuàng)新中心a區(qū)工程、文智路、春江路工程、新材料(國(guó)際)創(chuàng)新中心b區(qū)工程等共49個(gè)項(xiàng)目預(yù)算審計(jì),項(xiàng)目送審總投資xxx萬(wàn)元,審定項(xiàng)目總投資xxxxx萬(wàn)元,其中核增xxxx萬(wàn)元,核減xxxx萬(wàn)元,凈核減4889萬(wàn)元.,平均糾偏率7.12%。

3、竣工決(結(jié))算審計(jì)。完成梅墟中心小學(xué)教學(xué)樓及附屬改造工程、創(chuàng)苑路工程、xx橋江二期(工程等111個(gè)項(xiàng)目的竣工決(結(jié))算審計(jì),項(xiàng)目送審總投資xxx萬(wàn)元,審定項(xiàng)目總投資xxxx萬(wàn)元,核增xx萬(wàn)元,核減xxx萬(wàn)元,凈核減xx萬(wàn)元。

4、跟蹤審計(jì)。完成了創(chuàng)苑路跟蹤審計(jì)項(xiàng)目并出具跟蹤審計(jì)報(bào)告;xx中學(xué)、檢測(cè)認(rèn)證產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房、公安大樓及甬江大道三期四個(gè)跟蹤審計(jì)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格;繼續(xù)實(shí)施濱江安置房、梅南四期等12個(gè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì);新開(kāi)始寧波新材料(國(guó)際)創(chuàng)新中心a區(qū)工程、濱江綠帶整治工程(二、三期)工程等4個(gè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)。xxxx年總共出具審計(jì)建議單440份,提出建議490條。在一審基礎(chǔ)上核減工程進(jìn)度款xxxx萬(wàn)元,核減招標(biāo)控制價(jià)及限價(jià)xx萬(wàn)元,核減工程聯(lián)系單造價(jià)70萬(wàn)元。

(三)配合做好市審計(jì)局開(kāi)展的審計(jì)項(xiàng)目

1、已完成的項(xiàng)目有:配合市局完成了xxxx年城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計(jì)、對(duì)我區(qū)xxxx年預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)和科技經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)三個(gè)項(xiàng)目審計(jì)工作。在實(shí)施審計(jì)過(guò)程中,我局專(zhuān)門(mén)組織力量,協(xié)調(diào)區(qū)相關(guān)部門(mén),明確專(zhuān)項(xiàng)聯(lián)絡(luò)人,及時(shí)提供資料,認(rèn)真組織報(bào)表填報(bào)等,確保順利完成在我區(qū)的審計(jì)任務(wù)。

2、正在進(jìn)行的項(xiàng)目有:高度重視配合市局對(duì)高新區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和xxxx年城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計(jì)。市局審計(jì)組現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施階段,主動(dòng)聯(lián)系審計(jì)組和各相關(guān)部門(mén),配合做好聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)等工作。目前,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)審查階段已結(jié)束,正在審計(jì)取證階段,我局將抓緊協(xié)調(diào)督促相關(guān)部門(mén)做好下一步工作。xxxx年城鎮(zhèn)保障性安居工程還在實(shí)施,我局將繼續(xù)做好相應(yīng)的配合工作。

(四)推行審計(jì)公告制度,重視加強(qiáng)審計(jì)整改工作

xxxx年,我行政事業(yè)審計(jì)處推行審計(jì)公告制度,明確公開(kāi)的范圍、內(nèi)容、形式和程序。通過(guò)審前公告、審后結(jié)果公開(kāi)結(jié)合,提高審計(jì)工作透明度,加大監(jiān)督力度。上半年起,審前公告已在管委會(huì)內(nèi)網(wǎng)發(fā)布,這項(xiàng)工作的推進(jìn),有利于擴(kuò)大審計(jì)影響力,更好的促進(jìn)審計(jì)事業(yè)的發(fā)展。下半年,我局在全面落實(shí)審前公告的基礎(chǔ)上,推行審計(jì)結(jié)果公告。通過(guò)審計(jì)結(jié)果公開(kāi),進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)公告內(nèi)容的廣度和深度,提高審計(jì)工作透明度,更好的發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能。審計(jì)結(jié)果公開(kāi)同時(shí)也促進(jìn)了審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí),有效發(fā)揮審計(jì)服務(wù)保障功能。

為更好的履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé),我局高度落實(shí)市委巡視組加強(qiáng)審計(jì)整改督查的要求,兩次召開(kāi)會(huì)議專(zhuān)題研究整改方案,制訂了五項(xiàng)具體的整改措施,落實(shí)整改責(zé)任,加大審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的督促整改力度,提高審計(jì)整改成效。上半年開(kāi)展了審計(jì)整改回頭看活動(dòng),對(duì)上一年度項(xiàng)目審計(jì)整改情況進(jìn)行了核實(shí),5家被審單位提交了《整改情況報(bào)告》,力促整改落實(shí)到位。

(五)進(jìn)一步抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和內(nèi)部管理工作

二、存在的問(wèn)題與不足

(一)審計(jì)能力素質(zhì)有待提高。審計(jì)隊(duì)伍的知識(shí)結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)能力還有一定差距,審計(jì)力量有待加強(qiáng)。面對(duì)審計(jì)監(jiān)督全覆蓋的要求,審計(jì)任務(wù)重與力量不足的矛盾尤為突出。

(二)審計(jì)整改工作有待加強(qiáng)。少數(shù)被審計(jì)單位的領(lǐng)導(dǎo)自覺(jué)遵守財(cái)經(jīng)法紀(jì)意識(shí)不夠強(qiáng),對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題整改工作不夠重視,個(gè)別審計(jì)事項(xiàng)整改不夠到位,違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為仍有發(fā)生。充分認(rèn)識(shí)審計(jì)整改的重要性,發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能,加強(qiáng)審計(jì)查出問(wèn)題整改工作尤為必要。

(三)審計(jì)公告制度有待完善。對(duì)要公告的內(nèi)容嚴(yán)格把關(guān),真正做到事實(shí)清楚,證據(jù)確鑿,定性準(zhǔn)確,評(píng)價(jià)實(shí)事求是,客觀公正,切實(shí)提高審計(jì)公告的質(zhì)量,防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)加強(qiáng)與被審計(jì)單位的溝通協(xié)調(diào),通過(guò)溝通,使被審計(jì)單位能夠從正面意義去理解和支持審計(jì)公告工作。

審計(jì)的工作總結(jié)篇2

20xx年,我們認(rèn)真努力工作,雖然取得了較好的工作成績(jī),但是與醫(yī)院的要求,與職工群眾的希望相比,還是需要繼續(xù)努力和提高。今后,我們要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí),深化管理,掌握做好審計(jì)工作必備的知識(shí)與技能;加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),全面提升審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì);努力開(kāi)拓創(chuàng)新,拓寬審計(jì)領(lǐng)域,充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督服務(wù)職能,把各項(xiàng)審計(jì)工作提高到一個(gè)新的水平,為醫(yī)院健康持續(xù)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

20xx年,醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)科在院紀(jì)委、院黨委以及上級(jí)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞醫(yī)院中心工作,認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、物價(jià)管理工作職責(zé),主要從以下方面開(kāi)展了工作:

一、認(rèn)真落實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,反腐敗領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制進(jìn)一步確立

醫(yī)院召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設(shè)暨糾風(fēng)工作會(huì)議,分別與各支部書(shū)記、科室主任簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐糾風(fēng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)。按照“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,將各項(xiàng)任務(wù)進(jìn)行了分解,融入到各科工作目標(biāo)中去,做到了廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。

二、廣泛開(kāi)展反腐倡廉教育,筑牢思想防線

邀請(qǐng)xx市人民檢察院預(yù)防職務(wù)犯罪處蔡處長(zhǎng)舉辦預(yù)防職務(wù)犯罪專(zhuān)題報(bào)告會(huì),組織部分中層干部、業(yè)務(wù)骨干、重點(diǎn)崗位人員20余人赴市檢察院接受警示教育;印發(fā)黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐倡廉相關(guān)學(xué)習(xí)材料;通過(guò)宣傳教育,進(jìn)一步增強(qiáng)了黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政意識(shí)和加強(qiáng)廉政建設(shè)的自覺(jué)性。先后印發(fā)了“廉政風(fēng)險(xiǎn)防控”“醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)和醫(yī)療服務(wù)中腐、敗問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理”“領(lǐng)導(dǎo)干部防止利益沖突”等實(shí)施方案。

三、發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能,努力從源頭上預(yù)防和治理腐敗

進(jìn)一步完善有關(guān)審計(jì)工作的規(guī)章制度,搞好建章立制,規(guī)范審計(jì)工作行為。二月份聯(lián)系xx市審計(jì)局對(duì)吳院長(zhǎng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。對(duì)每月的財(cái)務(wù)收支情況;績(jī)效工資發(fā)放情況;各種物資、藥品、設(shè)備采購(gòu)、使用、財(cái)務(wù)結(jié)算情況;重大項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行例行審計(jì)。同時(shí),按照年初工作計(jì)劃對(duì)全院各科室績(jī)效工資發(fā)放情況展開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題糾正問(wèn)題。實(shí)行對(duì)大件、大宗物資和設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)、人事聘任的全程監(jiān)督。做到發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,制定一項(xiàng)整改措施,提出一項(xiàng)合理化建議,從而監(jiān)督、檢查和預(yù)防職務(wù)犯罪的發(fā)生,為醫(yī)院快速、健康、穩(wěn)定、和諧發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境。

四、拓寬信訪渠道,加大投訴、舉報(bào)和案件查處力度

在院紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下,第一時(shí)間了解群眾的意見(jiàn)和建議,起到理順情緒,化解矛盾,統(tǒng)一思想,凝聚人心起的積極作用;認(rèn)真梳理和分析群眾來(lái)信來(lái)訪、投訴和舉報(bào),建立健全案件線索集中管理制度和集體排查機(jī)制,重要線索經(jīng)集體研究提出處理意見(jiàn),對(duì)違紀(jì)情節(jié)較輕的同志,進(jìn)行談話提醒;對(duì)群眾有反映,經(jīng)初步核實(shí)后基本屬實(shí),但尚不構(gòu)成嚴(yán)重違紀(jì)行為的同志,進(jìn)行警示告誡;對(duì)受到失實(shí)舉報(bào)的同志,及時(shí)予以澄清,做到支持干事的,保護(hù)干事的,查處違紀(jì)的。

五、規(guī)范物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格測(cè)算,嚴(yán)格執(zhí)行

自20xx年x月x日接受物價(jià)管理工作以來(lái),嚴(yán)格按照省市兩級(jí)物價(jià)部門(mén)要求,規(guī)范我院醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)行為。積極做好日常物價(jià)管理、維護(hù)、審核、測(cè)算工作。對(duì)各科室新申報(bào)項(xiàng)目到物價(jià)局進(jìn)行臨時(shí)價(jià)格備案,及各類(lèi)收費(fèi)項(xiàng)目認(rèn)證轉(zhuǎn)正。對(duì)目前醫(yī)院8類(lèi)收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行審核測(cè)算,逐步統(tǒng)一收費(fèi)編碼。

六、深化“三好一滿意”活動(dòng)

按照“抓鞏固、抓提高、創(chuàng)品牌、出成效”的總體要求,以“以德治院、以情醫(yī)患”為特色品牌,進(jìn)一步強(qiáng)化品牌建設(shè),鑄造一流服務(wù)品牌、質(zhì)量品牌、制度品牌和文化品牌建設(shè)。

七、積極開(kāi)展“優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)治理年活動(dòng)”

對(duì)損害經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的“亂檢查、亂收費(fèi)、亂處罰、亂攤派”行為進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)治理,進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為,凈化醫(yī)院經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

八、繼續(xù)深化民主評(píng)議行風(fēng)

民主評(píng)議醫(yī)院活動(dòng),完善就醫(yī)流程、便民設(shè)施,提高服務(wù)質(zhì)量,進(jìn)一步提高醫(yī)院社會(huì)美譽(yù)度,弘揚(yáng)醫(yī)院行風(fēng)建設(shè)成果。

20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告進(jìn)行了審計(jì)工作,主要是對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注)進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告,同時(shí)對(duì)年度募集資金的使用情況,控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況出具鑒證報(bào)告以及對(duì)公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行了檢查。在會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)期間,董事會(huì)審計(jì)委員與會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分的溝通,圓滿完成公司20xx年度審計(jì)工作?,F(xiàn)將會(huì)計(jì)師事務(wù)??

20xx年度的審計(jì)情況總結(jié)如下:

一、審計(jì)工作基本情況

20xx年12月4日,會(huì)計(jì)師事務(wù)所、財(cái)務(wù)部、證券部就公司20xx年度審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)溝通,并將溝通情況及初步審計(jì)計(jì)劃提交董事會(huì)審計(jì)委員會(huì);審計(jì)委員會(huì)分別xx年2月22日和4月15召開(kāi)會(huì)議審議年度報(bào)告相關(guān)議題;分別于

xx年4月1日和4月21日進(jìn)行了進(jìn)場(chǎng)后及審計(jì)報(bào)告定稿前的現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)溝通工作;根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)小組的審計(jì)時(shí)間安排,審計(jì)小組按約定時(shí)限內(nèi)完成了所有審計(jì)程序,取得了充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù),并向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

二、年審會(huì)計(jì)師遵守職業(yè)道德基本原則情況

1、獨(dú)立性

廣東xxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司所有職員未在本公司任職,并未獲取除法定審計(jì)必要費(fèi)用外的任何現(xiàn)金及其他任何形式經(jīng)濟(jì)利益;會(huì)計(jì)師事務(wù)所與本公

珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告司之間不存在直接或者間接的相互投資情況,也不存在密切的經(jīng)營(yíng)關(guān)系;會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的審計(jì)業(yè)務(wù)不存在自我評(píng)價(jià),審計(jì)小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

在本次審計(jì)工作中會(huì)計(jì)師事務(wù)所及審計(jì)成員始終保持了形式上和實(shí)質(zhì)上的雙重獨(dú)立,遵守了職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨(dú)立性的要求。

2、專(zhuān)業(yè)勝任能力

審計(jì)小組共由9人組成,具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)5人,其中副主任會(huì)計(jì)師3人、部門(mén)經(jīng)理1人、項(xiàng)目經(jīng)理1人、審計(jì)員3人、助理審計(jì)員1人,組成人員具有承辦本次審計(jì)業(yè)務(wù)所必需的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和相關(guān)的職業(yè)證書(shū),能夠勝任本次審計(jì)工作,同時(shí)也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹(jǐn)慎性。

3、嚴(yán)守職業(yè)道德

審計(jì)工作中,事務(wù)所及時(shí)與公司獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)就公司年度審計(jì)工作安排進(jìn)行制定、溝通、確認(rèn),與公司獨(dú)立董事共同重點(diǎn)關(guān)注審計(jì)工作中的成員的構(gòu)成,審計(jì)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)判斷、風(fēng)險(xiǎn)及舞弊的測(cè)試和評(píng)價(jià)方法等相關(guān)問(wèn)題,認(rèn)真接受公司董事會(huì)委員會(huì)的督促,保證了公司年度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時(shí),保證了公司信息披露的高質(zhì)量性。

三、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)程序及出具審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)情況

1、精心編制審計(jì)工作計(jì)劃

在本年度審計(jì)過(guò)程中,審計(jì)小組通過(guò)初步業(yè)務(wù)活動(dòng)制定了具體的審計(jì)計(jì)劃,為完成審計(jì)任務(wù)和減小審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)做了充分的準(zhǔn)備。

2、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)程序

審計(jì)小組在根據(jù)公司的內(nèi)部控制的完整性、設(shè)計(jì)的合理性和運(yùn)行的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上確定需重點(diǎn)實(shí)施的實(shí)質(zhì)性測(cè)試程序。在符合性測(cè)試審計(jì)程序中為了獲得內(nèi)部控制有效運(yùn)行的審計(jì)證據(jù),審計(jì)小組執(zhí)行了內(nèi)部控制和穿行測(cè)試的程

珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告序。在實(shí)質(zhì)性測(cè)試審計(jì)程序中審計(jì)人員執(zhí)行了檢查、函證、計(jì)算、監(jiān)盤(pán)、分析性復(fù)核等審計(jì)程序,為各類(lèi)交易、賬戶(hù)余額的列報(bào)獲取了充分必要的審計(jì)證據(jù)。

3、真實(shí)完整的審計(jì)報(bào)告

審計(jì)小組在本年度審計(jì)中按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序,為發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)獲取了充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表的無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)是在獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)的基礎(chǔ)做出的。

四、會(huì)計(jì)師事務(wù)所年審過(guò)程中的建議和公司的改進(jìn)情況

會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)過(guò)程中,審計(jì)小組從實(shí)際出發(fā),實(shí)事求是,對(duì)本公司提出了改進(jìn)意見(jiàn)。公司對(duì)其提出的改進(jìn)意見(jiàn)已經(jīng)采納,并已實(shí)施改進(jìn)。

五、結(jié)論性總結(jié)

廣東xxxxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已連續(xù)為本公司提供審計(jì)服務(wù)工作六年,公司未被出具否定或無(wú)法保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告,歷年審計(jì)報(bào)告均公正的反映了公司的真實(shí)信息。

廣東xxxxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師已嚴(yán)格按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作,審計(jì)時(shí)間充分,審計(jì)人員配置合理、執(zhí)業(yè)水平勝任,出具的審計(jì)報(bào)表能夠充分反映公司20xx年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及20xx年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量,出具的審計(jì)結(jié)論符合公司的實(shí)際情況。

審計(jì)是指專(zhuān)業(yè)審核,涉核實(shí)公司的會(huì)計(jì)文件及相關(guān)憑證,以便就公司帳目的公正性、一致性和符合一般認(rèn)可的會(huì)計(jì)原則上表達(dá)意見(jiàn)。下面是小編為您精心整理的審計(jì)員工工作總結(jié)模板。

審計(jì)的工作總結(jié)篇3

一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)

工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),解決了審計(jì)工作中遇到的新問(wèn)題,使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。

二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)

及時(shí)了解對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。

三、對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)收支

經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審,根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn),今年我校內(nèi)部審計(jì)的`主要內(nèi)容有:

1、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核,內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬,并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算,無(wú)隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。

2、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)支出情況,包括教師工資、績(jī)效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核,重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性,有沒(méi)有損失浪費(fèi)等行為,內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。

3、對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類(lèi)往來(lái)款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。

4、對(duì)學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì),學(xué)校從xx年后沒(méi)有產(chǎn)生新債,更沒(méi)有舉債消費(fèi)。

5、對(duì)學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì),未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象,學(xué)校收費(fèi)合理,只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi),且按月收取,用規(guī)定收據(jù)一月一開(kāi),并做到了收前公示。并對(duì)學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。

審計(jì)的工作總結(jié)篇4

各位領(lǐng)導(dǎo):

一年來(lái),在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)" 這一工作目標(biāo),積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作,公司審計(jì)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)報(bào)告。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力,取得了一定成績(jī),主要表現(xiàn)在:1、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變,實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面,實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉,工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心,甚至有些領(lǐng)域不敢介入,到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變??梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力,我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中,但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的`差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持,再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作,公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作:

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室,領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展,審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上,就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃,并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,本著既要明確各自崗位職責(zé),還要堅(jiān)持分工不分家的原則,進(jìn)行了內(nèi)部分工,部門(mén)工作總結(jié)《公司審計(jì)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)報(bào)告》。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2、積極開(kāi)展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司,年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸,加上銷(xiāo)售總公司的肥料,xx年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元,公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因,該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性,也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí),先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程,健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系,規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序,建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段,對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度,實(shí)施正常的審計(jì)檢查,通過(guò)這一系列工作,規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí),也教育了會(huì)計(jì)人員,增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,起到了很好的效果。

3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定,嚴(yán)格費(fèi)用審核

今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)新規(guī)定出臺(tái)的`第一年,舊的報(bào)銷(xiāo)程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大,突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車(chē)間修理費(fèi)的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,我們利用可利用的一切時(shí)間,組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動(dòng)請(qǐng)教老同志,并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái),盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大,但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核,從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。

今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī),認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃,內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,突出重點(diǎn),切實(shí)履行職責(zé),較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下:

一、完成主要工作

20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng),其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)12項(xiàng),專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng),任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng),投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng),為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí),針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題,及時(shí)與各單位溝通,針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問(wèn)題,提出相關(guān)建議,指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題41項(xiàng),提出建議36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪,特別是針對(duì)整改不到位單位,提出指導(dǎo)性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執(zhí)行。通過(guò)審計(jì),嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。

2、開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)

20cc年7月,公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車(chē)租賃公司年年虧損局面,重新任命總經(jīng)理,并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核責(zé)任書(shū)。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理,審計(jì)部精心研讀文件精神,深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)情況,與相關(guān)單位反復(fù)磋商,報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,最終確認(rèn)xx汽車(chē)租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果,維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性,同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營(yíng)成果。

3、完善投資企業(yè)審計(jì),提供投資評(píng)估依據(jù)

為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì),對(duì)20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期,需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè),為投資決策提供依據(jù)。

4、加強(qiáng)離任審計(jì),提供人事管理參考

20cc年,寶xx原總經(jīng)理、新_湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng),根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì),對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià),為集團(tuán)人事考核提供參考。

5、完善基建工程審計(jì)

20xx年,基建工程項(xiàng)目多,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等,糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯(cuò)誤,做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),預(yù)算金額843.44萬(wàn)元,核減金額286.84萬(wàn)元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng),結(jié)算報(bào)審金額1,392.40萬(wàn)元,核減金額384.39萬(wàn)元。

根據(jù)集團(tuán)公司要求,對(duì)工程結(jié)算超過(guò)百萬(wàn)的基建項(xiàng)目,引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息,公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng),結(jié)算報(bào)審金額228.13萬(wàn)元,核減金額119.93萬(wàn)元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià),節(jié)省大量的資金。

二、主要工作體會(huì)

1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,克服審計(jì)部自有人手不足等困難,成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援,二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,給審計(jì)工作進(jìn)展帶來(lái)一定便利,推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。

2、加強(qiáng)過(guò)程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě)、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

在信息化方面,隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。

3、延伸審計(jì)項(xiàng)目,合并審計(jì)目的,注重審計(jì)存在問(wèn)題整改落實(shí)

20xx年,由于審計(jì)人手不足,我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí),針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題,及時(shí)與各單位溝通,提出相關(guān)建議,指導(dǎo)整改。

三、存在問(wèn)題與今后打算

1、存在問(wèn)題

由于目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)2人,工程審計(jì)1 人,疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及大量基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì),審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去,對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。

集團(tuán)母子公司基建流程不完善,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

2、今后打算

堅(jiān)持學(xué)習(xí),提高專(zhuān)業(yè)知識(shí)與專(zhuān)業(yè)應(yīng)用能力。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來(lái),審計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱,審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專(zhuān)業(yè)能力有所欠缺,審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn),一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,在實(shí)踐中積極探索,積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí),提高專(zhuān)業(yè)知識(shí)與專(zhuān)業(yè)能力,為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。

20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī),但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì),管理類(lèi)審計(jì)涉入不多,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,完善審計(jì)方法,豐富審計(jì)手段,使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

評(píng)價(jià),出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告,同時(shí)對(duì)年度募集資金的使用情況,控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況出具鑒證報(bào)告以及對(duì)公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行了檢查。在會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)期間,董事會(huì)審計(jì)委員與會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分的溝通,圓滿完成公司20xx年度審計(jì)工作

20xx年度的審計(jì)情況總結(jié)如下:

一、審計(jì)工作基本情況

20xx年12月4日,會(huì)計(jì)師事務(wù)所、財(cái)務(wù)部、證券部就公司20xx年度審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)溝通,并將溝通情況及初步審計(jì)計(jì)劃提交董事會(huì)審計(jì)委員會(huì);審計(jì)委員會(huì)分別20xx年2月22日和4月15召開(kāi)會(huì)議審議年度報(bào)告相關(guān)議題;分別于

20xx年4月1日和4月21日進(jìn)行了進(jìn)場(chǎng)后及審計(jì)報(bào)告定稿前的現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)溝通工作;根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)小組的審計(jì)時(shí)間安排,審計(jì)小組按約定時(shí)限內(nèi)完成了所有審計(jì)程序,取得了充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù),并向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

二、年審會(huì)計(jì)師遵守職業(yè)道德基本原則情況

1、獨(dú)立性

廣東xxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司所有職員未在本公司任職,并未獲取除法定審計(jì)必要費(fèi)用外的任何現(xiàn)金及其他任何形式經(jīng)濟(jì)利益;會(huì)計(jì)師事務(wù)所與本公

珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告司之間不存在直接或者間接的相互投資情況,也不存在密切的經(jīng)營(yíng)關(guān)系;會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的審計(jì)業(yè)務(wù)不存在自我評(píng)價(jià),審計(jì)小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

在本次審計(jì)工作中會(huì)計(jì)師事務(wù)所及審計(jì)成員始終保持了形式上和實(shí)質(zhì)上的雙重獨(dú)立,遵守了職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨(dú)立性的要求。

2、專(zhuān)業(yè)勝任能力

審計(jì)小組共由9人組成,具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)5人,其中副主任會(huì)計(jì)師3人、部門(mén)經(jīng)理1人、項(xiàng)目經(jīng)理1人、審計(jì)員3人、助理審計(jì)員1人,組成人員具有承辦本次審計(jì)業(yè)務(wù)所必需的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和相關(guān)的職業(yè)證書(shū),能夠勝任本次審計(jì)工作,同時(shí)也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹(jǐn)慎性。

3、嚴(yán)守職業(yè)道德

審計(jì)工作中,事務(wù)所及時(shí)與公司獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)就公司年度審計(jì)工作安排進(jìn)行制定、溝通、確認(rèn),與公司獨(dú)立董事共同重點(diǎn)關(guān)注審計(jì)工作中的成員的構(gòu)成,審計(jì)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)判斷、風(fēng)險(xiǎn)及舞弊的測(cè)試和評(píng)價(jià)方法等相關(guān)問(wèn)題,認(rèn)真接受公司董事會(huì)委員會(huì)的督促,保證了公司年度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時(shí),保證了公司信息披露的高質(zhì)量性。

三、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)程序及出具審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)情況

1、精心編制審計(jì)工作計(jì)劃

在本年度審計(jì)過(guò)程中,審計(jì)小組通過(guò)初步業(yè)務(wù)活動(dòng)制定了具體的審計(jì)計(jì)劃,為完成審計(jì)任務(wù)和減小審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)做了充分的準(zhǔn)備。

2、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)程序

審計(jì)小組在根據(jù)公司的內(nèi)部控制的完整性、設(shè)計(jì)的合理性和運(yùn)行的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上確定需重點(diǎn)實(shí)施的實(shí)質(zhì)性測(cè)試程序。在符合性測(cè)試審計(jì)程序中為了獲得內(nèi)部控制有效運(yùn)行的審計(jì)證據(jù),審計(jì)小組執(zhí)行了內(nèi)部控制和穿行測(cè)試的程

珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告序。在實(shí)質(zhì)性測(cè)試審計(jì)程序中審計(jì)人員執(zhí)行了檢查、函證、計(jì)算、監(jiān)盤(pán)、分析性復(fù)核等審計(jì)程序,為各類(lèi)交易、賬戶(hù)余額的列報(bào)獲取了充分必要的審計(jì)證據(jù)。

3、真實(shí)完整的審計(jì)報(bào)告

審計(jì)小組在本年度審計(jì)中按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序,為發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)獲取了充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表的無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)是在獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)的基礎(chǔ)做出的。

四、會(huì)計(jì)師事務(wù)所年審過(guò)程中的建議和公司的改進(jìn)情況

會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)過(guò)程中,審計(jì)小組從實(shí)際出發(fā),實(shí)事求是,對(duì)本公司提出了改進(jìn)意見(jiàn)。公司對(duì)其提出的改進(jìn)意見(jiàn)已經(jīng)采納,并已實(shí)施改進(jìn)。

五、結(jié)論性總結(jié)

廣東xxxxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已連續(xù)為本公司提供審計(jì)服務(wù)工作六年,公司未被出具否定或無(wú)法保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告,歷年審計(jì)報(bào)告均公正的反映了公司的真實(shí)信息。

廣東xxxxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師已嚴(yán)格按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作,審計(jì)時(shí)間充分,審計(jì)人員配置合理、執(zhí)業(yè)水平勝任,出具的審計(jì)報(bào)表能夠充分反映公司20xx年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及20xx年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量,出具的審計(jì)結(jié)論符合公司的實(shí)際情況。

審計(jì)的工作總結(jié)篇5

自今年省分行督導(dǎo)組對(duì)市分行信貸財(cái)會(huì)基礎(chǔ)管理基本規(guī)范督導(dǎo)以來(lái),市分行內(nèi)部審計(jì)部統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí),把握重點(diǎn)環(huán)節(jié),切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),確保督導(dǎo)整改工作不走過(guò)場(chǎng)、抓出實(shí)效。

一、充分認(rèn)識(shí)做好督導(dǎo)整改工作的重要意義,增強(qiáng)搞好工作的自覺(jué)性。

抓好督導(dǎo)整改是確保全行業(yè)務(wù)“又好又快”發(fā)展和爭(zhēng)創(chuàng)“兩個(gè)領(lǐng)先”目標(biāo)的關(guān)鍵。市分行內(nèi)部審計(jì)部本著對(duì)農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,認(rèn)真開(kāi)展督導(dǎo)整改。對(duì)整改需要解決的問(wèn)題,做到思想不松、力度不減、標(biāo)準(zhǔn)不降,抓緊抓實(shí)、一抓到底。

在抓好督導(dǎo)整改的過(guò)程中,市分行內(nèi)部審計(jì)部緊密結(jié)合本行業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際,把解決思想問(wèn)題和解決實(shí)際問(wèn)題結(jié)合起來(lái),經(jīng)過(guò)解決思想、工作和作風(fēng)上存在的問(wèn)題,進(jìn)一步堅(jiān)定信心,振奮精神,為構(gòu)建和諧督導(dǎo)、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力。

二、切實(shí)把握重點(diǎn)環(huán)節(jié),扎實(shí)搞好督導(dǎo)整改的各項(xiàng)工作。

1、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個(gè)環(huán)節(jié)。做好督導(dǎo)整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認(rèn)真進(jìn)行整改、向全行員工公布整改結(jié)果這三個(gè)環(huán)節(jié)的工作。市分行內(nèi)部審計(jì)部對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)都扎扎實(shí)實(shí)、不折不扣地抓好落實(shí),確保督導(dǎo)整改工作的高質(zhì)量。

2、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個(gè)重點(diǎn)。

一是抓好思想整改,著力提高員工的思想政治素質(zhì)。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫穿始終,進(jìn)一步增強(qiáng)學(xué)習(xí)實(shí)踐“”重要思想的自覺(jué)性,針對(duì)查找出的在夢(mèng)想信念、宗旨意識(shí)、工作作風(fēng)、遵紀(jì)守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問(wèn)題,搞好思想整改。

二是抓好工作整改,著力提高推動(dòng)工作的水平。緊緊圍繞“發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)、和諧第一要義”來(lái)進(jìn)行整改,進(jìn)一步在全行構(gòu)成合規(guī)經(jīng)營(yíng)的強(qiáng)大合力,進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)發(fā)行又好又快發(fā)展,力爭(zhēng)在創(chuàng)立“兩個(gè)領(lǐng)先”上取得明顯成效,進(jìn)一步推進(jìn)構(gòu)建平安銀行的進(jìn)程。

三是抓好作風(fēng)整改,著力增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的本領(lǐng)。切實(shí)發(fā)揮督導(dǎo)的“督、幫、促”作用,注重改善督導(dǎo)方式,提高督導(dǎo)藝術(shù),主動(dòng)為業(yè)務(wù)部室服務(wù),謀求業(yè)務(wù)部室的支持與配合。對(duì)督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的各種問(wèn)題進(jìn)行分類(lèi)排隊(duì),然后向各個(gè)部室進(jìn)行反饋,幫忙業(yè)務(wù)部室在易出錯(cuò)環(huán)節(jié)、易出錯(cuò)部位制定防范整改的措施。對(duì)于新業(yè)務(wù),主動(dòng)向業(yè)務(wù)部室進(jìn)行前期警示,預(yù)警可能發(fā)生實(shí)體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位,增強(qiáng)員工合規(guī)經(jīng)營(yíng)的本領(lǐng)。

三、切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),確保督導(dǎo)整改工作和諧發(fā)展。

為確保督導(dǎo)整改工作任務(wù)的全面完成,市分行內(nèi)部審計(jì)部高度重視,周密部署,精心組織,務(wù)求實(shí)效,做到“三到位”。一是職責(zé)落實(shí)到位。督導(dǎo)整改的關(guān)鍵在落實(shí)。對(duì)納入督導(dǎo)整改方案的整改任務(wù),明確主要職責(zé)人和職責(zé)部門(mén),提出整改時(shí)限,人人做到整改資料、整改措施、整改時(shí)限、整改目標(biāo)“四個(gè)清楚”。二是領(lǐng)導(dǎo)帶頭到位。行領(lǐng)導(dǎo)率先垂范,帶頭抓督導(dǎo)整改,推動(dòng)督導(dǎo)整改工作高效、扎實(shí)、有序開(kāi)展。三是建章立制到位。按照構(gòu)建平安銀行的.要求,把抓好督導(dǎo)整改與建章立制工作相結(jié)合,建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,努力構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)效機(jī)制。

審計(jì)的工作總結(jié)篇6

三個(gè)月的試用期下來(lái),自己努力了不少,也進(jìn)步了不少,學(xué)到了很多以前沒(méi)有的東西,我想這不僅是工作,更重要的是給了我一個(gè)學(xué)習(xí)和鍛煉的機(jī)會(huì)。從這一階段來(lái)看,發(fā)現(xiàn)自己渴求的知識(shí)正源源不斷的向自己走來(lái),到這個(gè)大溶爐里慢慢消化,這就是經(jīng)驗(yàn)。在此十分感謝公司的領(lǐng)導(dǎo)和前輩們對(duì)我的關(guān)照。 我深刻地體會(huì)到了公司從老總到同事踏實(shí)認(rèn)真的工作態(tài)度,讓我更加的警惕自己,把工作做好做細(xì)。

每個(gè)公司的制度和規(guī)定在細(xì)節(jié)上雖稍有區(qū)別,但大體方向和宗旨卻都相同.所以,很快我就適應(yīng)了這里的工作流程,盡量配合大家的工作.雖然也有一些不當(dāng)之處,但是我都積極改正,避免再犯.所以,很快的,我就融入了沁園這個(gè)大家庭,并認(rèn)真做好自己的本職工作.我喜歡這里,并且很愿意把這里當(dāng)作鍛煉自己的平臺(tái),和公司共同發(fā)展,做出自己最大的貢獻(xiàn). 對(duì)我而言,不論在哪里,在哪個(gè)公司,只要我能有幸成為其中的一員,我都將以飽滿的熱情,認(rèn)真的態(tài)度,誠(chéng)懇的為人,積極的工作融入其中.這是作為一個(gè)員工基本的原則.團(tuán)隊(duì)精神是每個(gè)公司都倡導(dǎo)的美德.我認(rèn)為,公司要發(fā)展, 彼此的合作協(xié)調(diào)是很重要的.沒(méi)有各個(gè)部門(mén)和各位同仁的相互配合,公司的工作進(jìn)程要受到阻礙,工作效率會(huì)大打折扣,公司效益自然會(huì)受損.這樣對(duì)公司和個(gè)人都無(wú)益處.

在沁園,我的主要職責(zé)是營(yíng)銷(xiāo)中心內(nèi)勤,負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各區(qū)業(yè)務(wù)人員的工作匯報(bào)、每月費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的初步審核。同時(shí),負(fù)責(zé)與各區(qū)經(jīng)銷(xiāo)商核對(duì)每月的帳務(wù),資料和信息的傳遞。

三個(gè)月來(lái),我更是體會(huì)到,工作時(shí),用心、專(zhuān)心、細(xì)心、耐心四者同時(shí)具備是多么的重要。就拿每月和經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)帳來(lái)說(shuō)吧,我要用心的做出近百家經(jīng)銷(xiāo)商的帳務(wù),專(zhuān)心的做好每一家經(jīng)銷(xiāo)商的帳,細(xì)心的做好各經(jīng)銷(xiāo)商的每一筆帳,耐心的與各經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)好每一項(xiàng)帳目。

在工作過(guò)程中,我深深感到加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身素質(zhì)的緊迫性,一是向書(shū)本學(xué)習(xí),堅(jiān)持每天擠出一定的時(shí)間不斷充實(shí)自己,端正態(tài)度,改進(jìn)方法,廣泛汲取各種營(yíng)養(yǎng);二是向周?chē)耐聦W(xué)習(xí),工作中我始終保持謙虛謹(jǐn)慎、虛心求教的態(tài)度,學(xué)習(xí)他們?nèi)蝿谌卧埂⑶笳鎰?wù)實(shí)的工作作風(fēng)和處理問(wèn)題的方法;三是向?qū)嵺`學(xué)習(xí),把所學(xué)的知識(shí)運(yùn)用于實(shí)際工作中,在實(shí)踐中檢驗(yàn)所學(xué)知識(shí),查找不足,提高自己,防止和克服淺嘗輒止、一知半解的傾向。

要做好一份工作,我認(rèn)為最重要的是要有責(zé)任心,有了一份責(zé)任在身上,就會(huì)努力去完成它,并完成好,這樣愛(ài)你的工作,你的工作就會(huì)喜歡你。公司常宣導(dǎo)大家都要做到:認(rèn)真做好自已的本職工作。這就是一種無(wú)形的責(zé)任,鞭策著我,朝著這個(gè)方向努力,不斷改進(jìn),不斷提升。

有首歌唱得好看成敗人生豪邁,只不過(guò)是從頭再來(lái).我對(duì)它的理解就是:如果成功了,不要驕傲,繼續(xù)努力,以便取得更大的成功;如果失敗了也不要?dú)怵H,總結(jié)失敗教訓(xùn),爭(zhēng)取下次成功.不論怎樣,在工作和生活中要始終保持積極樂(lè)觀的態(tài)度,才能工作的更好,生活的更精彩。

審計(jì)的工作總結(jié)篇7

(一)精心安排,合理組織,全面完成全省國(guó)土資源局局長(zhǎng)的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

省廳任務(wù)下達(dá)后,市局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)省廳安排的全市、縣(區(qū))國(guó)土資源局長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目非常重視,確定了此次審計(jì)不僅要對(duì)市級(jí)國(guó)土局局長(zhǎng)進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),而且要對(duì)縣級(jí)國(guó)土局局長(zhǎng)進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。為此,我們擬定了《全市5個(gè)縣(市、區(qū))國(guó)土資源局局長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作方案》,以xx市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)組辦公室晉市責(zé)審辦[200xx]3號(hào)文件下發(fā);其次,分別召集縣級(jí)國(guó)土局局長(zhǎng)和各縣審計(jì)局長(zhǎng)對(duì)此項(xiàng)工作作了專(zhuān)門(mén)部署,強(qiáng)調(diào)本次審計(jì)的重要意義,引起了他們的高度重視。最后,在審計(jì)實(shí)施中我們又及時(shí)到各縣審計(jì)點(diǎn)上進(jìn)行研究商討有關(guān)具體事項(xiàng)。為保證縣級(jí)國(guó)土部門(mén)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)順利進(jìn)行創(chuàng)造了良好的條件。

在安排好縣級(jí)國(guó)土部門(mén)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上,又對(duì)市國(guó)土局局長(zhǎng)的`經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了認(rèn)真的審計(jì)。進(jìn)點(diǎn)前,我們系統(tǒng)地地學(xué)習(xí)了土地相關(guān)政策法規(guī),編制了針對(duì)性較強(qiáng)的審計(jì)方案,確定了審計(jì)重點(diǎn),做到了有的放矢。審計(jì)中,我們采取審計(jì)與調(diào)查相結(jié)合,查帳與詢(xún)問(wèn)、座談相結(jié)合,資料審查與深入現(xiàn)場(chǎng)相結(jié)合,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與參閱年度預(yù)算審計(jì)資料相結(jié)合,有效地實(shí)施了審計(jì)。通過(guò)審計(jì),查出違規(guī)行為金額535萬(wàn)元,對(duì)應(yīng)收未收礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、擠占挪用專(zhuān)項(xiàng)資金、專(zhuān)項(xiàng)資金未及時(shí)下?lián)?、隱瞞截留收入等十個(gè)方面的問(wèn)題進(jìn)行了披露,有針對(duì)性地提出了三條合理化建議,取得了良好的效果。

(二)按照部署完成了兩個(gè)單位的預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)

我們按照局里的整體部署,對(duì)市公安局、市水利局2個(gè)單位20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)。在審計(jì)過(guò)程中,我們嚴(yán)格程序,嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)。如對(duì)市公安局審計(jì)時(shí),嚴(yán)格審查其收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、資金的支出,查出該單位擠占挪用專(zhuān)項(xiàng)資金32萬(wàn)元,違規(guī)使用票據(jù)39萬(wàn)元的問(wèn)題;又如對(duì)市水利局審計(jì)時(shí),著重對(duì)其專(zhuān)項(xiàng)資金的撥付情況等進(jìn)行審查,查出該單位滯留專(zhuān)項(xiàng)資金598萬(wàn)元的問(wèn)題。針對(duì)查出的.問(wèn)題,我們提出了適當(dāng)?shù)奶幚硪庖?jiàn),落實(shí)了審計(jì)決定,

(三)積極穩(wěn)妥,搞好城區(qū)區(qū)長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和財(cái)政決算審計(jì)

如何實(shí)現(xiàn)審計(jì)資源的配置、實(shí)現(xiàn)常規(guī)審計(jì)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的有機(jī)結(jié)合是局領(lǐng)導(dǎo)年初提出的重要課題之一,20xx年9-11月我們?cè)诰诸I(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,認(rèn)真總結(jié)以前年度對(duì)縣區(qū)長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)大膽探索,積極穩(wěn)妥地實(shí)施了城區(qū)區(qū)長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和城區(qū)政府xxxxxxxx年財(cái)政決算審計(jì),截止目前兩項(xiàng)工作已完成現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。本次審計(jì)對(duì)我們來(lái)講是一項(xiàng)全新的工作,

一方面要對(duì)城區(qū)區(qū)長(zhǎng)任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行審計(jì)、評(píng)價(jià);另一方面又要對(duì)城區(qū)政府20xx年度財(cái)政決算情況進(jìn)行詳細(xì)審計(jì),同時(shí)還要使二者有機(jī)結(jié)合起來(lái),搞財(cái)政決算審計(jì)對(duì)我們來(lái)說(shuō),理論知識(shí)欠缺,法規(guī)不熟悉,但我們審前查閱了近幾年來(lái)各縣區(qū)的財(cái)政決算審計(jì)報(bào)告,翻閱了《預(yù)算法》、《山西省預(yù)算外資金管理?xiàng)l例》等大量法規(guī),在此基礎(chǔ)上虛心地向有關(guān)科室人員進(jìn)行請(qǐng)教,仔細(xì)地審查了財(cái)政、地稅等二十余個(gè)部門(mén)和單位的會(huì)計(jì)資料,實(shí)地查看了建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施情況,克服重重困難完成了上述工作。另外配合其他科室完成市交通局局長(zhǎng)馮志亮、市建設(shè)局局長(zhǎng)蘇文秀、市社會(huì)勞動(dòng)保障局局長(zhǎng)緱廣順、綠洲紡織有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)李德茂等部門(mén)單位領(lǐng)導(dǎo)的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

審計(jì)的工作總結(jié)篇8

內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實(shí)際情況,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù),把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中,在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí),注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流,不定期匯報(bào)工作情況,爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任,取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注,對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn),對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求,為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

總之,經(jīng)過(guò)20__年的工作磨練,我對(duì)__公司已經(jīng)有了一定層面的了解,為以后順利開(kāi)展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是,隨著審計(jì)部門(mén)的逐漸完善,以后的工作將面臨許多新的問(wèn)題:被審計(jì)部門(mén)的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計(jì)工作需進(jìn)一步深入、審計(jì)項(xiàng)目需更加具有針對(duì)性,審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn),審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對(duì)種種挑戰(zhàn),在以后的工作中,我將在部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中,努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足,聯(lián)系__公司的實(shí)際情況,并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門(mén)2020__年度工作計(jì)劃討論會(huì)上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞"針對(duì)性、依據(jù)性、時(shí)效性"等三性有序開(kāi)展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計(jì)工作重心應(yīng)放在對(duì)"執(zhí)行力"的檢查上的要求,努力使工作再上新臺(tái)階!