制定合理的總結報告，能夠幫助我們及時尋找出工作中的失誤，不管是結束了什么階段的工作，我們都要認真寫總結報告，以下是范文社小編精心為您推薦的年度審計總結報告8篇，供大家參考。
年度審計總結報告篇1
今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，根據(jù)集團公司的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現(xiàn)就本年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作
共完成審計項目__項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計__項，專項經營考核審計x項，任期經濟職責審計x項，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計x項，基建工程項目預算審計__項，基建工程項目結算審計__項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行。預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關推薦，指導整改。本年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計__項，發(fā)現(xiàn)問題__項，提出推薦__項。審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。透過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。
2、開展專項經營考核審計。公司為扭轉__公司年年虧損局面，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核職責書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經營狀況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認__公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經營成果。
3、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據(jù)。為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對__等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。__公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策帶給依據(jù)。
二、主要工作體會
1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵。在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。
2、加強過程管控，提升內審質量。質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。
3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實。20__年，由于審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的.過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關推薦，指導整改。
三、存在問題與今后打算
1、存在問題。由于目前審計部僅有財務審計x人，工程審計x人，疲于應付近__家子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現(xiàn)象。
2、今后打算。堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會組織的相關培訓，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中用心探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
本年度在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。
年度審計總結報告篇2
一年來，我市審計機關在市黨委、政府和省審計廳的親切關懷和有關部門的大力支持下，經過廣大審計人員的共同努力，審計信息化建設取得了豐碩成果。一是審計信息化觀念得到進一步增強。二是審計信息化建設速度得到進一步加快。三是審計信息化管理水平得到進一步提升。四是計算機在審計工作中的應用領域得到進一步拓寬。五是審計信息化人才隊伍得到進一步鍛煉。六是認識統(tǒng)一，目標明確，領導重視，全員參與的審計信息化工作氛圍和機制初步形成；七是審計信息化建設總體規(guī)劃已基本構建完成；八是搶抓機遇，真抓實干，金審工程建設成效顯著；九是計算機審計得到全面推廣應用；九是突出應用，強化培訓，審計隊伍素質明顯提高。在肯定成績的同時，我們必須清醒地看到，我市審計信息化建設中依然存在一些亟待解決的突出問題：一是少數(shù)審計人員對加快審計信息化建設的思想認識不到位。二是信息技術應用水平不高。三是審計信息化人才缺乏，審計信息化建設發(fā)展機制和制度不健全。四是發(fā)展不平衡。
當前，我市審計信息化建設正處在“夯實基礎、積極探索、強力推進、擴大效果”的關鍵階段。要以黨的十八大精神為指導，進一步統(tǒng)一思想，提高認識，強化措施，推動我市審計信息化工作又好又快發(fā)展。一是必須進一步深化認識，把認識提高到推動審計工作科學發(fā)展上來，增強使命感、責任感，把推進審計信息化建設作為自覺行動；二是必須牢固確立審計信息化理念，不能滿足現(xiàn)狀，停滯不前，增強緊迫感和危機感，不斷推進審計信息化建設取得新的突破；三是必須勇于實踐，注重創(chuàng)新，破除各種阻礙我市審計信息化建設健康發(fā)展的思想障礙，不斷把我市審計信息化建設推向更高水平。
通過近兩年來全市審計同人的共同努力，我市審計信息化工作已具備了一個良好的基礎，得到審計廳長的充分肯定。我們要倍加珍惜經過多方努力創(chuàng)造的良好條件，抓住機遇，乘勢而上，爭取在較短的時間內使我市審計信息化水平有一個較大的提升。
局領導總是把審計信息化建設提高到事關審計事業(yè)前途命運的戰(zhàn)略位置，親自抓、親自管，帶頭學習信息化知識，帶頭運用信息化技能，及時研究和解決審計信息化建設過程中的矛盾和困難。其次，要進一步理順審計信息化工作的管理體制，積極爭取黨委政府的支持，解決人員和編制，成立專門的審計信息化工作機構，暫時沒有機構的，必須確定專人負責；同時建立審計信息化工作責任制，盡快形成 “統(tǒng)一協(xié)調、分級管理、任務明確、責任到人、狠抓落實、運轉高效” 的管理體制和工作機制。第三，要引入獎懲激勵機制，加強考核，將計算機審計的推廣與應用作為一項硬指標落實到每個審計項目中，納入到每位審計干部的年度考核中，充分調動廣大審計干部學習運用現(xiàn)代信息技術開展審計工作的積極性和創(chuàng)造性。
各級審計機關要大膽借鑒和吸收國、內外先進經驗和現(xiàn)成成果，進一步加強信息化條件下開展審計的組織形式和方式、管理模式、內控測評、風險評估、質量控制等基礎性課題研究，為開展計算機審計提供智力支持。同時理論研究要結合實際，堅持服務于審計實踐，目前要在認真總結前一個時期推廣運用審計管理和現(xiàn)場審計實施兩大應用系統(tǒng)的基礎上，研究制定計算機審計的標準與規(guī)范，逐步建立和完善適應信息化要求的審計業(yè)務操作指南、審計管理標準和計算機審計制度體系，為審計信息化工作規(guī)范化、科學化奠定良好基礎。
審計信息化只有與審計實務相結合，才會具有強大的生命力。因此，審計信息化工作的重點，要放在審計實施的運用上，只有在應用上下功夫，才能實現(xiàn)信息化技術向審計生產力的轉化，努力提高我市審計自主創(chuàng)新能力，推動我市審計信息化建設由量的增長到質的飛躍。一要全面推廣運用ao現(xiàn)場實施審計軟件開展計算機審計，并實現(xiàn)oa與ao系統(tǒng)交互。二要推進作為計算機審計重要支撐的審計資料庫建設。三要重視和加強軟件開發(fā)工作。
審計信息化工作離不開“資金、技術、人才”，其中，資金是保障，技術是關鍵，人才是根本。只有以人為本，才能為審計信息化建設注入靈魂和生機。今后幾年審計信息化的工作重點之一，就是要一如既往地繼續(xù)加大復合型人才的培訓力度，不斷優(yōu)化審計人員的知識結構。要堅持全員培訓，使大多數(shù)審計人員都能夠熟練使用審計軟件和辦公軟件開展審計工作，同時，要有重點地培養(yǎng)一批審計業(yè)務骨干，形成梯次健全的審計信息化人才隊伍。
根據(jù)“金審工程”的總體規(guī)劃，我市審計信息化建設的總體目標是：建立與省審計廳信息系統(tǒng)相配套，適應現(xiàn)代社會發(fā)展，符合我市實際的審計信息系統(tǒng)，最終實現(xiàn)對財政財務收支真實、合法和效益實施有效審計監(jiān)督，實施“預算跟蹤+聯(lián)網核查”審計模式，從而逐步實現(xiàn)審計監(jiān)督方式的三個轉變。按照上述目標，下一步，我市審計信息化建設的主要任務是：盡快構建由各種基礎性審計資源數(shù)據(jù)和宏觀業(yè)務數(shù)據(jù)組成的審計基礎資源數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，全面推廣應用ao和oa系統(tǒng)，推進計算機技術在審計工作中的運用，加快推進聯(lián)網審計，嘗試開展計算機信息系統(tǒng)審計，創(chuàng)新信息化條件下審計技術、方法和手段。
年度審計總結報告篇3
20__年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成20__年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
一、20__年財務審計工作的簡要回顧
(一)財務方面的工作
1、增強財務服務意識
20__年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度，集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。
2、預算管理得到穩(wěn)步推進
一是細化預算內容。根據(jù)各分、子公司20__年及20__年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20__年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20__年全面預算工作積累了經驗。
3、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了_物流公司、_運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予_物流公司、_運輸公司減免20__年度企業(yè)所得稅合計__7。29萬元、營業(yè)稅29。48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20__年度_物流公司、_運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經濟收益。
4、切實加強財務管理
根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
5、強力整頓財經秩序
根據(jù)市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。
6、加強資金管理的作用
為了規(guī)范集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20__年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。
(二)審計方面的工作
1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求
(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20__年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
(3)加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產的保值和不流失;通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門20__年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、存在的問題
20__年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設的力度;
2、是加強對分、子公司的財務管理;
3、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高;
4、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。
年度審計總結報告篇4
一、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內部審計工作
全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。
一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，__年共開展了206項內控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[__]18號文件)，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計規(guī)定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設項目審計。為了節(jié)約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部__年繼續(xù)嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量，節(jié)約了建設資金，發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能。
三是繼續(xù)完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至__年10月份，全區(qū)自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居__年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位__年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。
四是大力開展經濟責任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經濟責任審計。通過審計，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經濟責任意識、自我約束意識。如市郵政局__年以財務收支審計為基儲經濟責任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合;經濟責任審計與廉政工作相結合;經濟責任審計與職業(yè)素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓建設的重要依據(jù)。
五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核、嚴格把關，全年共審核審簽經濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至__年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能。
二、突出服務理念，努力推進內審協(xié)會建設
合肥市內審協(xié)會在市審計局的領導下，在各內審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調、服務、交流職責。一年來，市內審協(xié)會以服務為理念，主要做了以下工作。
一是推進內部審計職業(yè)化建設。第一，抓好內審人員繼續(xù)教育和培訓工作，促進內審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內部審計師協(xié)會和合肥市內部審計協(xié)會__年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為，推動內部審計工作發(fā)展。__年5月，市內審協(xié)會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創(chuàng)下了內審人員參學之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學習了內部審計項目質量管理、內部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專業(yè)素質和業(yè)務技能，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規(guī)范化、制度化、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內部審計專家的標志，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，__年共組織了30人參加考試。
二是開展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發(fā)展，合肥市內審協(xié)會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協(xié)會組織開展的__—__年以來全省優(yōu)秀內部審計項目的評選，以及__年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。
年度審計總結報告篇5
20__年即將過去與20__就要到來之際，我先祝賀各位同事在度過愉快豐收的一年和在未來一年中萬事順意!自己在局與中心領導和全體同事的關心、支持和幫助下，堅持自我嚴格要求、加強學習、踏實工作，在政治思想、工作學習等方面取得了不小的進步，下面把自己各方面的表現(xiàn)向領導和同事們作個小總結。
一、愛崗敬業(yè)，堅持原則樹立良好的職業(yè)道德
在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則，秉公辦事，顧全大局，以新《會計法》為依據(jù)。遵紀守法，遵守財經紀律。認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守盡職盡責的工作。
服從組織安排，并能按時保質保量完成崗位任務工作。主動利用會計的優(yōu)勢和特長，給領導當好參謀，合理合法處理好財會業(yè)務。對各辦公室人員所需報銷的單據(jù)進行認真審核，為領導把好第一關，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，認真做好會計基礎工作，認真審核原始憑證，會計憑證手續(xù)齊全，裝訂整潔符合要求，科目設置準確，帳目清楚，會計報表要準確及時完整定期向領導匯報財務業(yè)務執(zhí)行情況，除按時完成本職工作之外，還能完成臨時性工作任務。
二、加強政治學習努力提高自身素質
我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大，為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行職責，就必須不斷的學習，因此把學習放在重要位置，認真學習業(yè)務知識和煤礦兼并重組的新形勢下的政策，自己無論是在政治思想上還是業(yè)務水平方面，有了較大的提高。堅持把學習和積累作為提升自身素質，提高工作能力的基本途徑，堅持把參加各種學習活動與業(yè)務學習結合起來，并認真做好重點學習筆記。工作中能認真執(zhí)行有關財務管理規(guī)定，履行節(jié)約，勤儉辦公，務實開拓。
三、重視日常財務收支管理
收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，我們建立建全各項財務制度，財務日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范的制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創(chuàng)收積極進行催收，使得局和中心財務財務能夠集中財力辦公，通過財務室認真落實的執(zhí)行，收效非常明顯。在經費相當緊張的情況下，既保證局和中心一系列政黨業(yè)務活動和財務收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合發(fā)展的要求，極大的提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的。
四、認真做好年終決算工作
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表等，財務報表是僅反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，單位領導了解情況，掌握政策，指導本單位預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度財務收支計劃的基礎。認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。寫出分析，能過分析總結出管理中的經驗，提示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平也為領導的決策提供依據(jù)。
五、科學調度，厲行節(jié)約
本著節(jié)約，保證工作需要地原則堅持做到多請示，多匯報，不該報的不報，不該購的不購，充分利用辦公現(xiàn)有資源，科學高度，合理調劑，能用則用，能修則修，以最小的支出取得效果。
總之在20__年的工作中，自己在局、中心和科室同志們的艱苦奮斗是分不開的，在新的一年里，我們將更加努力工作，發(fā)揚成績，改正不足，以勤奮務實，解放思想，轉變觀念，抓住機遇，改變命運。以事業(yè)為基礎，以經濟為導向，以穩(wěn)定為前提，以學習為補充，以發(fā)展為動力。為我煤炭局、培訓中心的建設和發(fā)展貢獻自己的力量。
年度審計總結報告篇6
20xx年度財務決算報告進行了審計工作，主要是對公司年度經營情況報告(資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、股東權益變動表以及財務報表附注)進行審計評價，出具了無保留意見的審計報告，同時對年度募集資金的使用情況，控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情況出具鑒證報告以及對公司內部控制制度進行了檢查。在會計師事務所審計期間，董事會審計委員與會計師事務所進行了充分的溝通，圓滿完成公司20xx年度審計工作
20xx年度的審計情況總結如下：
20xx年12月4日，會計師事務所、財務部、證券部就公司20xx年度審計事項進行了現(xiàn)場溝通，并將溝通情況及初步審計計劃提交董事會審計委員會；審計委員會分別20xx年2月22日和4月15召開會議審議年度報告相關議題；分別于
20xx年4月1日和4月21日進行了進場后及審計報告定稿前的現(xiàn)場審計溝通工作；根據(jù)會計師事務所審計小組的審計時間安排，審計小組按約定時限內完成了所有審計程序，取得了充分適當?shù)膶徲嬜C據(jù)，并向審計委員會提交了無保留意見的審計報告。
1、獨立性
廣東xxxx會計師事務所有限公司所有職員未在本公司任職，并未獲取除法定審計必要費用外的任何現(xiàn)金及其他任何形式經濟利益；會計師事務所與本公
珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結報告司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經營關系；會計師事務所對公司的審計業(yè)務不存在自我評價，審計小組成員和公司決策層之間不存在關聯(lián)關系。
在本次審計工作中會計師事務所及審計成員始終保持了形式上和實質上的雙重獨立，遵守了職業(yè)道德基本原則中關于保持獨立性的要求。
2、專業(yè)勝任能力
審計小組共由9人組成，具有注冊會計師職稱5人，其中副主任會計師3人、部門經理1人、項目經理1人、審計員3人、助理審計員1人，組成人員具有承辦本次審計業(yè)務所必需的專業(yè)知識和相關的職業(yè)證書，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應有的關注和職業(yè)謹慎性。
3、嚴守職業(yè)道德
審計工作中，事務所及時與公司獨立董事、董事會審計委員會就公司年度審計工作安排進行制定、溝通、確認，與公司獨立董事共同重點關注審計工作中的成員的構成，審計計劃、風險判斷、風險及舞弊的測試和評價方法等相關問題，認真接受公司董事會委員會的督促，保證了公司年度報告的真實、準確、完整和及時，保證了公司信息披露的高質量性。
1、精心編制審計工作計劃
在本年度審計過程中，審計小組通過初步業(yè)務活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務和減小審計風險做了充分的準備。
2、嚴格執(zhí)行審計程序
審計小組在根據(jù)公司的內部控制的完整性、設計的合理性和運行的有效性進行評價的基礎上確定需重點實施的實質性測試程序。在符合性測試審計程序中為了獲得內部控制有效運行的審計證據(jù)，審計小組執(zhí)行了內部控制和穿行測試的程
珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結報告序。在實質性測試審計程序中審計人員執(zhí)行了檢查、函證、計算、監(jiān)盤、分析性復核等審計程序，為各類交易、賬戶余額的列報獲取了充分必要的審計證據(jù)。
3、真實完整的審計報告
審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準則的要求執(zhí)行了恰當?shù)膶徲嫵绦?，為發(fā)表審計意見獲取了充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)。會計師事務所對公司財務報表發(fā)表的無保留審計意見是在獲取充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)的基礎做出的。
會計師事務所審計過程中，審計小組從實際出發(fā)，實事求是，對本公司提出了改進意見。公司對其提出的改進意見已經采納，并已實施改進。
廣東xxxxxx會計師事務所有限公司已連續(xù)為本公司提供審計服務工作六年，公司未被出具否定或無法保留意見的審計報告，歷年審計報告均公正的反映了公司的真實信息。
廣東xxxxxx會計師事務所有限公司年審注冊會計師已嚴格按照中國注冊會計師獨立審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作，審計時間充分，審計人員配置合理、執(zhí)業(yè)水平勝任，出具的審計報表能夠充分反映公司20xx年12月31日的財務狀況以及20xx年度的經營成果和現(xiàn)金流量，出具的審計結論符合公司的實際情況。
年度審計總結報告篇7
一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質
加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立政治觀念、大局觀念和群眾觀念，嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自我的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質和本事，做一個合格的新時代審計人員。
二、強化業(yè)務技能，創(chuàng)造業(yè)務佳績
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其應對今日這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務
一年來，為適應固定資產投資審計發(fā)展形勢的需要，進一步規(guī)范和深化固定資產投資審計工作，圓滿完成局安排的縣行政中心地下停車庫預算評審、縣行政中心裝飾裝修工程竣工結算審計，縣行政中心中央空調工程竣工結算審計，縣廉租房三期基礎設施和邊坡治理工程預算評審，貴州省石阡縣運動場工程預算評審，冷龍至新場及石板坳工業(yè)園區(qū)共水工程預算評審，全縣18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所建設工程竣工結算審計，縣行政中心休閑廣場預算評審，縣第四期廉租房預算評審等審計任務。出具審計報告10篇，審計核減金額1000多萬元。并針工程管理等方面存在的問題提出合理化提議20條。
(一)完善制度建設
石阡縣審計局為進一步規(guī)范建設工程概預算評審工作，增強審計效率，參與制訂了石府辦法20146號文件。其中一是政
府投資項目建設必須向政府投資主管部門和縣固定資產投資審計評審中心報送工程概預算。二是對于實行工程量清單計價的工程，其施工招標不得超過批準的概預算，
這些制度的建立，將有效的加強縣各有關部門在固定資產投資過程中的協(xié)調配合，提高國家資金使用效益、規(guī)范固定資產投資市場，使固定資產投資審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。
(二)開拓思路，進取探索
1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理。在確保程序、規(guī)避風險的基礎上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關，并定期向上級領導匯報審計進展情景，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質量的完成審計任務。
2、規(guī)避風險、確保質量，著重控制審計環(huán)節(jié)
總體規(guī)劃。為實現(xiàn)局提出為全縣固定資產投資規(guī)范化管理，為政府提出切實可行的參考依據(jù)，是政府固定資產投資更合理和有效的審計目標目標，探索固定資產投資審計的新路子、新方法，我對審前準備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確。
注重分析。審計評價既是具體審計項目質量的集中體現(xiàn)，又是對審計工作質量的檢閱，著重評價人的因素對于相關固定資產
投資活動的影響，不但事關被審計單位的利益，并且關系到政府利益。所以，我本著慎重、負責的態(tài)度根據(jù)被審計單位在固定資產投資過程，對已經收集到的證據(jù)，歸納總結，做出實事求是、客觀公正的評價。評價時，依照審計規(guī)范評價準則和國家政府投資項目審計管理辦法資料做出評價提議，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價。
(三)注重審計調查研究
經過審計調查，揭示問題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強管理，健全機制等方面的提議，為政府領導宏觀決策服務。
四、存在的問題及明年發(fā)展方向
經過近兩年工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽儯穷I導大力支持和熱情幫忙的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自我的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自我的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化提議，努力提高自我的工作層次和本事。
在今后的工作中，我會誠懇的理解領導和同志們對我提出的批評和提議，恪盡職守。同時，發(fā)揚成績、克服不足，提高工作效率，使自我所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
年度審計總結報告篇8
轉眼間，20__年就過去了，在這一年里單位各部門都取得了可喜的成就，作為單位出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責。展望未來，我對單位的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望!為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：
一、日常工作：
1、與銀行相關部門聯(lián)系，根據(jù)單位需要提取現(xiàn)金備用。
2、核對保單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我單位職工的投保工作。每月按時交公司按揭款。
3、做為現(xiàn)金出納，每天對收入和支出的憑證要認真核對，及時記帳。月底和會計對帳、盤點，做月報表。
4、做好20__年各種財務報表，并及時送交部門領導。
二、在本年度工作中：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回單位各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
三、主要經驗和收獲：
在單位工作的兩年多時間里，積累了許多工作經驗，尤其是基層財務工作經驗，同時也取得了一定的成績，總結起來有以下幾個方面的經驗和收獲：
(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務，才能盡快適應新的工作崗位;
(二)只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);
(三)只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責;
(四)只有樹立服務意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好;
(五)只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。
四、工作中的不足：
隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，公司各項目獨立合算，賬本有十幾本之多，要逐筆登記匯總。龐大的工作量，使我必須細心、耐心的操作。經常是一天下來眼花繚亂的。
由于工作量很大，特別是月底和年終，自己一個人有時感覺力不從心，在一些細節(jié)中出現(xiàn)了一些疏漏和不足，從而影響了工作的進度和同事的工作，在這里深表歉意。
五、確立工作目標，加強協(xié)作：
財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：
1、做好財務工作計劃，以預算為依據(jù)，積極控制成本、費用的支出，并在日常的財務管理中加強與各部門的溝通，倡導效益優(yōu)先，注重現(xiàn)金流量、貨幣的時間價值和風險控制，充分發(fā)揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務工作;
2、實抓應收賬款的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全單位的經營成果。
3、積極參預，配合各部門開拓新的經濟增長點。
以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力，以新形象，新面貌，為單位的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
