內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)模板7篇

時(shí)間:2024-02-20 作者:couple 工作總結(jié)

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內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)模板7篇

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)篇1

20xx年公司在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),按政府“深化改善作風(fēng)提高效率”要求,不斷強(qiáng)化局意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí),進(jìn)一步解放思想,促進(jìn)公司審計(jì)工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,全面履行審計(jì)監(jiān)督職能,圍繞加強(qiáng)管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo),開(kāi)展了一些卓有成效的工作,總結(jié)如下:

(一)狠抓內(nèi)審項(xiàng)目落實(shí),項(xiàng)目工作有序推進(jìn)

20xx年,公司能過(guò)各種途徑,運(yùn)用多種方式,進(jìn)取支持、推動(dòng)各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作,在區(qū)各級(jí)部門(mén)、單位內(nèi)審人員進(jìn)取努力下,20xx年內(nèi)審項(xiàng)目此項(xiàng)工作和有序推進(jìn),并取得了較快地發(fā)展,至11月中旬已累計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目1870個(gè),查出損失浪費(fèi)8100萬(wàn)元,增加效益39880萬(wàn)元,提出審計(jì)提議被采納1250條。同時(shí)集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員進(jìn)取爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu),取得了新佳績(jī),同時(shí)各區(qū)域公司還充分調(diào)動(dòng)審計(jì)人員進(jìn)取性,科學(xué)嚴(yán)密按排審計(jì)項(xiàng)目,取得了項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。

(二)充分發(fā)揮公司職能作用,提升公司社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益

今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的`信息交流,提升內(nèi)審理念和實(shí)務(wù)水平,從而提高內(nèi)審工作效率,公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)制性審計(jì)監(jiān)督到自發(fā)審查和評(píng)價(jià)單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險(xiǎn),從被動(dòng)地發(fā)現(xiàn)和評(píng)價(jià)單位存在的高風(fēng)險(xiǎn)控制區(qū)域,到主動(dòng)地預(yù)防和控制高風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn),并建立各種風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制,加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測(cè),公司內(nèi)部審計(jì)還在遏制xx方面發(fā)揮出越來(lái)越明顯的作用。公司還針對(duì)全集團(tuán)區(qū)域公司眾多,但各區(qū)域管理水平參差不齊,內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點(diǎn),利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備,內(nèi)部控制制度較完善的長(zhǎng)處,充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用,召集各區(qū)域公司如開(kāi)研討會(huì)互動(dòng)交流形式,針對(duì)本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)的不可控因素,經(jīng)過(guò)成本審計(jì)、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對(duì)策,成效比較顯著,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,并將這些經(jīng)驗(yàn)以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺(tái),得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評(píng)。

(三)努力提高內(nèi)審人員素質(zhì),積極組織并鼓勵(lì)內(nèi)審人員參加各類(lèi)培訓(xùn)和考試

今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會(huì)的要求,對(duì)已取得內(nèi)審資格證書(shū)的人員,組織了后續(xù)教育培訓(xùn),對(duì)未取得崗位資料證書(shū)的人員,則鼓勵(lì)他們積極參加市會(huì)組織的考前培訓(xùn)和資格考試,全年共有三十幾人次參加了各類(lèi)內(nèi)審培訓(xùn)。分會(huì)同時(shí)還鼓勵(lì)廣內(nèi)審人員參加cia資格考試,由于宣傳到位,廣內(nèi)審人員對(duì)cia資格考試有了深入地了解,及時(shí)到市內(nèi)審協(xié)會(huì)報(bào)名,五人參加cia報(bào)名。

(四)注重內(nèi)審理論交流,能過(guò)開(kāi)展項(xiàng)目評(píng)比考核,論文課題撰寫(xiě)促進(jìn)內(nèi)審項(xiàng)目質(zhì)量提高

為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項(xiàng)目評(píng)選,同時(shí)還組織了各單位撰寫(xiě)內(nèi)審課題論文,經(jīng)過(guò)上述活動(dòng),一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn)、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目受到了表彰。此外,公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中,進(jìn)取采集各種素材,撰寫(xiě)內(nèi)審信息。

(五)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)成果的綜合利用

20xx年集團(tuán)切實(shí)提高服務(wù)水平。要立足微觀審計(jì),著眼宏觀服務(wù),加強(qiáng)綜合分析,在深入挖掘?qū)徲?jì)成果、提升審計(jì)工作層次上下功夫,搞好分類(lèi)研究,強(qiáng)化對(duì)共性問(wèn)題的系統(tǒng)分析,引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員經(jīng)過(guò)各種審計(jì)實(shí)例,要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù),要事例有事例,經(jīng)過(guò)綜合分析,把審計(jì)成果、資源挖掘出來(lái),從制度和體制上查找原因,加以綜合利用,給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的提議和對(duì)策,為領(lǐng)導(dǎo)決策供給參考,加以綜合利用,提高了內(nèi)審工作層次,提升了內(nèi)審工作的地位,切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)篇2

20xx年成華區(qū)審計(jì)局認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大精神,緊緊圍繞市局、區(qū)委、區(qū)政府年初工作安排部署,在拓寬審計(jì)視野、把握審計(jì)重點(diǎn)、理清審計(jì)思路、改進(jìn)審計(jì)方式、增強(qiáng)審計(jì)能力、提高審計(jì)質(zhì)量上下功夫,審計(jì)工作為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的深入發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。緊緊圍繞這一目標(biāo),我區(qū)積極發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的預(yù)防和建設(shè)作用,在完善財(cái)經(jīng)制度、維護(hù)群眾利益、促進(jìn)管理水平提高、推進(jìn)廉政建設(shè)等方面做出了積極的貢獻(xiàn)。

一、加強(qiáng)指導(dǎo),促進(jìn)內(nèi)審工作順利開(kāi)展

按照《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的要求,我局法規(guī)科負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作,并確定3名同志為專(zhuān)職人員。20xx年,通過(guò)多種方式,加強(qiáng)對(duì)本區(qū)內(nèi)部審計(jì)人員的指導(dǎo)。一是充分利用各個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施階段,向各單位內(nèi)審人員宣傳審計(jì)工作程序、方法和經(jīng)驗(yàn);二是隨時(shí)對(duì)內(nèi)審人員遇到的困難提供幫助,20xx年我局向各內(nèi)審機(jī)構(gòu)提供了大量參考意見(jiàn)和資料,對(duì)內(nèi)審機(jī)構(gòu)工作開(kāi)展進(jìn)行指導(dǎo),幫助其完善制度和相應(yīng)工作流程;三是以新《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》的頒布為宣傳教育突破口,大力宣傳審計(jì)法律法規(guī);四是針對(duì)共性問(wèn)題,我局進(jìn)行專(zhuān)題研究,并提出相應(yīng)改進(jìn)意見(jiàn)。根據(jù)村級(jí)公共服務(wù)和管理專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,我局建議各街道加強(qiáng)對(duì)社區(qū)工作的指導(dǎo),確保村級(jí)公共服務(wù)項(xiàng)目的有序開(kāi)展和推進(jìn),特別應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)包、質(zhì)量監(jiān)督、進(jìn)度控制、竣工驗(yàn)收等工作環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督。

二、加強(qiáng)監(jiān)督,提高資金使用效率

今年,我區(qū)內(nèi)部審計(jì)工作主要集中在對(duì)社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財(cái)務(wù)收支審計(jì)方面,截止11月,完成內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目96項(xiàng),其中基本建設(shè)審計(jì)49項(xiàng)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)18項(xiàng)、效益審計(jì)1項(xiàng)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)14項(xiàng)、內(nèi)部控制評(píng)審3項(xiàng)、其他類(lèi)審計(jì)項(xiàng)目12項(xiàng)。

為突出內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn),我局要求各部門(mén)、各街道側(cè)重專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)管和審查,全區(qū)下?lián)艿母黝?lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍,確保專(zhuān)項(xiàng)資金管理無(wú)盲區(qū)。同時(shí),切實(shí)發(fā)揮自身職能特點(diǎn),積極指導(dǎo)和幫助全區(qū)各部門(mén)、各街道加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)。

各部門(mén)內(nèi)審人員在加強(qiáng)內(nèi)部檢查和督促整改的同時(shí),針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié),積極提出制度修訂或修改意見(jiàn)20條,不斷促進(jìn)本單位財(cái)務(wù)控制制度的完善,取得了良好的效果。

全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作,在日常工作中切實(shí)保障內(nèi)審機(jī)構(gòu)依法取得審計(jì)信息資料和獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán),發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的決策參謀作用,為內(nèi)部審計(jì)發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎(chǔ)。

三、存在的問(wèn)題和困難

(一)對(duì)內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進(jìn)一步加強(qiáng),部分單位對(duì)內(nèi)審工作的作用認(rèn)識(shí)不夠,致使個(gè)別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè),未能切實(shí)開(kāi)展工作。

(二)部分單位內(nèi)審工作開(kāi)展無(wú)計(jì)劃、審計(jì)程序不夠規(guī)范、操作實(shí)務(wù)未遵循相關(guān)審計(jì)準(zhǔn)則,原因是大多數(shù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限。

四、20xx年工作思路

(一)加強(qiáng)《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的學(xué)習(xí)貫徹,尤其要向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)宣傳條例內(nèi)容,使其了解內(nèi)部審計(jì)的必要性和重要性,以取得支持;加大我區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)建設(shè)力度,進(jìn)一步擴(kuò)大覆蓋面。

(二)加強(qiáng)與市審計(jì)局的聯(lián)系,接受指導(dǎo)和培訓(xùn),不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平,充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、預(yù)防作用。

(三)積極組織內(nèi)審審計(jì)人員參加各類(lèi)培訓(xùn),搭建、完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)間的交流平臺(tái),促進(jìn)內(nèi)審隊(duì)伍理論水平和工作能力的不斷提高。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)篇3

本人于今年調(diào)至分公司從事審計(jì)工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,履行好崗位職責(zé),在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),現(xiàn)將在分公司一年的工作情況總結(jié)如下:

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,加強(qiáng)學(xué)習(xí),加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),在實(shí)際工作中端正思想,進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念,自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和xx現(xiàn)象的侵襲,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個(gè)合格的審計(jì)人員。

二、強(qiáng)化技能,努力提高工作能力和水平

在日常工作中,我深切體會(huì)到,審計(jì)工作是一項(xiàng)專(zhuān)業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計(jì)工作能力和水平,提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責(zé),圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)

在此從事審計(jì)工作以來(lái),參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),還實(shí)施了對(duì)分公司所屬電廠的資本性支出專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、xx電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、xx電廠熱值差專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)及xx、xx電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,還圓滿地完成了xx電廠的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的xx電力檢修公司離任審計(jì)和xx電廠績(jī)效審計(jì),每一項(xiàng)審計(jì)工作,特別是隨股份公司去審計(jì),不僅學(xué)到了不少知識(shí),也積累了不少經(jīng)驗(yàn),對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高。

通過(guò)審計(jì)工作,使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開(kāi)闊了視野,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識(shí),在總結(jié)成績(jī)的同時(shí),也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足,如還不能充分運(yùn)用xx審計(jì)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等,造成審計(jì)工作的局限性,在今后的工作中,將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)篇4

一、政治思想方面

能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論、“xxxx”重要思想,貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,具有堅(jiān)定的政治立場(chǎng)和政治方向,堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度。

積極參加實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)活動(dòng)。圍繞深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,聯(lián)系黨的xx大以來(lái)科學(xué)發(fā)展的實(shí)踐,結(jié)合自己工作實(shí)際,認(rèn)真查找我個(gè)人在深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀方面存在的突出問(wèn)題,深刻分析存在這些問(wèn)題的主客觀原因特別是主觀原因,深入剖析影響科學(xué)發(fā)展的思想根源,提出具體改正措施。

在參加新校區(qū)建設(shè)過(guò)程中,能夠嚴(yán)格按照院黨委的要求做到堅(jiān)持原則、實(shí)事求是的處理問(wèn)題。

二、履行崗位職責(zé)情況

本年度在院黨委院行政的領(lǐng)導(dǎo)下,我主要開(kāi)展的工作如下:

1、組織開(kāi)展我院東區(qū)主要建設(shè)項(xiàng)目—4號(hào)學(xué)生宿舍樓、教學(xué)樓1-3區(qū)、教學(xué)樓4區(qū)、5號(hào)學(xué)生宿舍樓、3號(hào)學(xué)生宿舍樓的審計(jì)工作。這些項(xiàng)目都是我院前期費(fèi)率招標(biāo)項(xiàng)目,涉及金額巨大,雙方矛盾突出,為了有效維護(hù)我院利益,采取有效措施,根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的不同情況采取相應(yīng)對(duì)策,取得了良好的效果,審減金額較大,審計(jì)結(jié)果取得了有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的認(rèn)可。

2、積極配合我院道路管網(wǎng)工程項(xiàng)目、學(xué)生食堂、浴室項(xiàng)目、學(xué)生食堂金屬屋面仲裁項(xiàng)目的技術(shù)、資料配合工作。

3、組織開(kāi)展東區(qū)30余項(xiàng)較小工程項(xiàng)目的內(nèi)部審計(jì),審減率超過(guò)15。

4、審查新校區(qū)今年招標(biāo)項(xiàng)目--新校區(qū)公寓樓電梯采購(gòu)與安裝、地板磚、踢腳線采購(gòu)、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚、地磚采購(gòu)、屋面瓦采購(gòu)、外墻磚采購(gòu)、配電箱采購(gòu)、弱電箱采購(gòu)、水電表采購(gòu)、散熱片采購(gòu)、樓宇對(duì)講系統(tǒng)采購(gòu)、鋁合金窗制作安裝、鋼制防盜門(mén)制作安裝、坐便器采購(gòu)、內(nèi)成品木門(mén)制作安裝、預(yù)制混凝土管樁采購(gòu)、預(yù)制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購(gòu)以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工、新校區(qū)食堂操作間、備餐間、排水管道整改工程等30多個(gè)我院招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)文件的審查、評(píng)標(biāo)辦法的討論制定等工作。從招標(biāo)的效果來(lái)看,我院招標(biāo)項(xiàng)目普遍競(jìng)爭(zhēng)非常激烈,中標(biāo)價(jià)較低,節(jié)資率較高,收到了很好的招標(biāo)效果。

5、按照院領(lǐng)導(dǎo)的要求,組織編制新校區(qū)公寓樓配電中心、公寓樓等項(xiàng)目業(yè)主標(biāo)底,采用多項(xiàng)措施,確保了業(yè)主標(biāo)底的保密和編制水平,為這些項(xiàng)目公開(kāi)、公平、公正的招標(biāo)成功提供了前提,對(duì)后期工程投資的過(guò)程控制起到了良好的作用。

6、參加新校區(qū)公寓樓電梯采購(gòu)與安裝等30余個(gè)項(xiàng)目的合同談判,并按照我院規(guī)定進(jìn)行合同的審查和會(huì)簽。

7、參與我院新校區(qū)建設(shè)公寓樓電梯采購(gòu)與安裝、地板磚、踢腳線采購(gòu)、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚等20多項(xiàng)工程、設(shè)備采購(gòu)的評(píng)標(biāo)工作。

8、近一年來(lái),審核各種工程、服務(wù)、貨物采購(gòu)付款憑證近300項(xiàng),對(duì)其中不具備支付條件的項(xiàng)目不予簽認(rèn),有效的控制了投資和防范資金風(fēng)險(xiǎn)。

9、參加部分工程驗(yàn)收,對(duì)不具備使用條件或工程質(zhì)量不合格的項(xiàng)目及時(shí)提出相關(guān)意見(jiàn)。

10、建立完善審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)檔案。

三、履行崗位期間較為突出的工作

1、全面實(shí)施工程建設(shè)的全過(guò)程審計(jì)監(jiān)督。為有效進(jìn)行審計(jì)工作,充分發(fā)揮審計(jì)作用,在我院東區(qū)建設(shè)審計(jì)工作中實(shí)施全過(guò)程跟蹤審計(jì)。通過(guò)全過(guò)程跟蹤審計(jì),把事后結(jié)算審計(jì)向事前、事中、全過(guò)程延伸,使整個(gè)工程實(shí)施處于受控狀態(tài),有效地克服事后監(jiān)督的局限性,在控制工程造價(jià),提高投資效益方面發(fā)揮了重要作用,并可以從源頭上遏制工程建設(shè)領(lǐng)域的腐敗,從而對(duì)廉政建設(shè)產(chǎn)生積極的作用。按照全過(guò)程審計(jì)監(jiān)督的要求,我院東區(qū)建設(shè)審計(jì)工作包括了招標(biāo)文件審查、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)過(guò)程監(jiān)督、合同審查、材料設(shè)備驗(yàn)收、工程質(zhì)量監(jiān)督、過(guò)程付款、結(jié)算、工程驗(yàn)收、竣工決算審計(jì)等內(nèi)容,監(jiān)督范圍明顯擴(kuò)大,工作量也明顯增加,審計(jì)監(jiān)督效果也非常明顯。

2、為維護(hù)我院利益,避免4號(hào)、5號(hào)學(xué)生宿舍樓陷入仲裁的不利局面,在學(xué)生食堂、浴室項(xiàng)目進(jìn)入仲裁程序后,經(jīng)院主要領(lǐng)導(dǎo)同意,采取措施果斷處理4號(hào)、5號(hào)學(xué)生宿舍樓的合同糾紛和審計(jì),效果良好,受到了院領(lǐng)導(dǎo)的肯定,避免了我院的經(jīng)濟(jì)損失。

四、廉潔從政方面

嚴(yán)格要求自己,在廉潔自律上做到警鐘常鳴。認(rèn)真執(zhí)行《領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則(試行)》及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行工作紀(jì)律、“禁令”等規(guī)定,堅(jiān)持自省自警,自覺(jué)接受組織和群眾監(jiān)督。

嚴(yán)格按照院黨委的要求不接受任何與職務(wù)有關(guān)的宴請(qǐng),不收受任何禮物、禮金,不介紹任何朋友、親戚介入我院工程項(xiàng)目。

五、存在問(wèn)題和建議

由于各種原因,自己對(duì)一些工作也有為難情緒,需要調(diào)整和改正。

自己盡管在我院新校區(qū)建設(shè)中做了一些工作、發(fā)揮了一定的作用,但作用發(fā)揮的還不夠。一方面是自己的水平問(wèn)題,自己也不善于做監(jiān)督工作;另一方面建設(shè)項(xiàng)目管理是一個(gè)全方位的動(dòng)態(tài)控制過(guò)程,一個(gè)人起的作用是很有限的。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)篇5

近年來(lái),xx供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號(hào)工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”,從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。

xx供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門(mén)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn),有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議,由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議,定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況,研究解決審計(jì)工作中面臨的困難,對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過(guò)有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià),調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性,從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

xx供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開(kāi)展審計(jì)工作。通過(guò)制定和完善審計(jì)制度,進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé),開(kāi)展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控,優(yōu)化資源配置,通過(guò)培育風(fēng)險(xiǎn)文化,營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍。例如,針對(duì)合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,合肥供電公司加大工程審計(jì)力度,重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移,以工程決算審計(jì)為核心,實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,并打破審計(jì)區(qū)域限制,整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源,將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理,全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”。

一、加強(qiáng)過(guò)程管控提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手,在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面,制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案,詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě)、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

在信息化方面,隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上,合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng),按照資產(chǎn)從屬,自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程,收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息,通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置,形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣,就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí),迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中,可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃,并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息,大大提高了審計(jì)工作效能。

為避免審計(jì)整改不到位、不徹底,以及被審計(jì)單位之間形成“整改信息孤島”等問(wèn)題,xx供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門(mén)將近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況按單位建檔,作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的組成部分,輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。同時(shí),還建立信息綜合反饋制度,對(duì)歷年審計(jì)提出的意見(jiàn)和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況進(jìn)行分析研究,發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用,加大入庫(kù)信息的查辦和整改力度,把握共性,突出典型,實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

此外,xx供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問(wèn)責(zé)制度,將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核,與各部門(mén)和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)責(zé)任考核掛鉤。

通過(guò)增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平,加強(qiáng)成果應(yīng)用,xx供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,內(nèi)審效能明顯提升。,該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類(lèi)審計(jì)17項(xiàng)、工程類(lèi)審計(jì)379項(xiàng),提出各類(lèi)審計(jì)意見(jiàn)和建議120余條,促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796、32萬(wàn)元,真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。

二、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司通過(guò)創(chuàng)新審計(jì)方法和手段,建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。

合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部,審計(jì)部門(mén)參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作,職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過(guò)理順管理體制,整合相關(guān)資源,建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系,使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高,內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。

審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專(zhuān)家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫(kù),通過(guò)導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競(jìng)聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收多專(zhuān)業(yè)類(lèi)類(lèi)型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開(kāi)展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式,開(kāi)展了人才培育和儲(chǔ)備工作,大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。

另外,合肥供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中,促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn),并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中,對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。

xx供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,通過(guò)編寫(xiě)審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫(xiě)專(zhuān)題論文、開(kāi)展課題研究等方式,推出了一系列理論成果。近年來(lái),《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和xx省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

此外,xx供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制,包括跨行業(yè)信息收集、針對(duì)具體問(wèn)題開(kāi)展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法。去年以來(lái)探索開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作、erp環(huán)境下的'多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制度、多類(lèi)型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作,均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。

自x年入職公司至今已經(jīng)六年多了,從管理處的財(cái)務(wù)助理到公司總部出納、總部會(huì)計(jì),無(wú)論是做事、還是做人我都從“金網(wǎng)絡(luò)”這個(gè)溫暖的大家庭學(xué)到了很多很多……“受人之托,終人之事”我做到了。展望未來(lái),我對(duì)公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,為了能夠制定更好的工作目標(biāo),取得更好的工作成績(jī),我把參加工作以來(lái)的情況總結(jié)如下:

前期工作總結(jié):

對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō),能力往往是超越知識(shí)的,物業(yè)管理公司對(duì)于人才的要求,同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對(duì)于人才的要求是多方面的,它包括:組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會(huì)活動(dòng)能力、技術(shù)能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等。

第一階段(x年—x年):初學(xué)階段;

x年畢業(yè)之初,在無(wú)任何工作經(jīng)驗(yàn)、且對(duì)物業(yè)管理行業(yè)更是一無(wú)所知的情況下,我幸運(yùn)的加入了“金網(wǎng)絡(luò)—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團(tuán)隊(duì),看似簡(jiǎn)單的帳單制作→日常收費(fèi)→銀行對(duì)接→建立收費(fèi)臺(tái)帳→與總部財(cái)務(wù)對(duì)接,一切都是從零開(kāi)始。我自覺(jué)加強(qiáng)學(xué)習(xí),虛心求教釋惑,不斷理清工作思路,總結(jié)工作方法:,在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下,從不會(huì)到會(huì),從不熟悉到熟悉,我逐漸摸清了工作中的基本情況,找到了切入點(diǎn),把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn),而隨后財(cái)務(wù)助理兼客務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專(zhuān)業(yè)人”之間的距離??蛻?hù)電話的接聽(tīng)、客服前臺(tái)的接待,都需要很強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)與溝通能力,物業(yè)管理中大多是一些細(xì)小瑣碎的事,協(xié)調(diào)好了大事化小、小事化了,協(xié)調(diào)不好則工作會(huì)非常被動(dòng)。這就要求在服務(wù)過(guò)程中不斷提高自己與外界的溝通能力,同時(shí)在公司內(nèi)部的溝通也非常重要,除了本部門(mén)之間,部門(mén)與部門(mén)之間的溝通也很重要,只有溝通好了,才能提高工作效率,減少不必要的人工成本。一方面,干中學(xué)、學(xué)中干,不斷掌握方法:積累經(jīng)驗(yàn);另一方面,問(wèn)書(shū)本、問(wèn)同事,不斷豐富知識(shí)掌握技巧。

第二階段(x年—x年):職業(yè)發(fā)展階段:

這一階段在繼續(xù)擔(dān)任雪梨澳鄉(xiāng)財(cái)務(wù)助理的同時(shí)又介入了新接管項(xiàng)目溫哥華森林管理處前期的財(cái)務(wù)助理工作,進(jìn)一步鞏固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)的積累,同時(shí)也豐富了自身的物業(yè)管理專(zhuān)業(yè)知識(shí)。項(xiàng)目進(jìn)入日常管理之后,因?yàn)樾抡械呢?cái)務(wù)助理是應(yīng)屆畢業(yè)生,我由此又接觸到了輔導(dǎo)新人的工作內(nèi)容,我將自己的工作經(jīng)驗(yàn)整理成文字后逐點(diǎn)的與新人一起實(shí)踐,共同發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題,經(jīng)過(guò)三個(gè)月時(shí)間的努力,新招的財(cái)務(wù)助理已經(jīng)能夠很好的勝任財(cái)務(wù)助理工作了。x年底我又被調(diào)往公司新接管的“親愛(ài)的villa”管理處擔(dān)任財(cái)務(wù)助理,此時(shí)正逢財(cái)務(wù)部改革,我努力學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí),積極配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定。

第三階段(x年—現(xiàn)在),職場(chǎng)提升階段

x年底,我被調(diào)往公司財(cái)務(wù)部擔(dān)任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細(xì)心,不能出任何差錯(cuò),在每次報(bào)賬的時(shí)候,每筆錢(qián)我都會(huì)算兩遍點(diǎn)兩遍;每日做好結(jié)帳盤(pán)庫(kù)工作,做好現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;每月末做好銀行對(duì)帳工作,及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表,并做好和會(huì)計(jì)賬的對(duì)帳工作;工資的發(fā)放更是需要細(xì)心謹(jǐn)慎,這直接關(guān)系到員工個(gè)人的利益,因?yàn)槿粘5墓ぷ髁恳呀?jīng)基本飽和,每次做工資的時(shí)候,我都會(huì)主動(dòng)加班,保證及時(shí)將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財(cái)務(wù)助理的工作對(duì)接,由于當(dāng)時(shí)管理處財(cái)務(wù)人員流動(dòng)較大,面對(duì)新人更需要耐心的去指導(dǎo)她們的工作,細(xì)致的講解公司的一些工作流程,使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò)這個(gè)大家庭。

x年底我由出納崗位轉(zhuǎn)為會(huì)計(jì),負(fù)責(zé)雪梨澳鄉(xiāng)和villa管理處的主管會(huì)計(jì)工作,同時(shí)兼工資發(fā)放工作,這一期間我學(xué)習(xí)并掌握了公司財(cái)務(wù)核算的程序以及用友財(cái)務(wù)軟件的操作技能,提高迅速;同時(shí)我的工作內(nèi)容還包括通過(guò)對(duì)月度、季度以及年度的財(cái)務(wù)分析,及時(shí)并動(dòng)態(tài)地掌握管理處營(yíng)運(yùn)和財(cái)務(wù)狀況,發(fā)現(xiàn)工作中的問(wèn)題,并提出財(cái)務(wù)建議,為管理處負(fù)責(zé)人決策提供可靠的財(cái)務(wù)依據(jù)。今年6月我的工作內(nèi)容再次調(diào)整,工資發(fā)放工作正式移交給了出納,主要負(fù)責(zé)長(zhǎng)遠(yuǎn)天地、溫哥華森林及親愛(ài)的villa管理處的主管會(huì)計(jì)工作。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)篇6

一、工作事務(wù)方面:

1.積極認(rèn)真負(fù)責(zé)完成公司及部門(mén)經(jīng)理布置的各項(xiàng)工作,主要有:

協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成20xx年公司業(yè)績(jī)快報(bào)的內(nèi)部審計(jì);

完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)內(nèi)容補(bǔ)充;

完成20xx年公司全年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計(jì);

配合部門(mén)經(jīng)理完成20xx年及20xx年公司的內(nèi)部審計(jì)資料的整理和補(bǔ)充;

協(xié)助部門(mén)經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測(cè)試工作的展開(kāi)和項(xiàng)目審計(jì)方案的擬定;

協(xié)助培訓(xùn)輔導(dǎo)部門(mén)新員工入職和工作;

配合部門(mén)經(jīng)理完成對(duì)公司的銷(xiāo)售及收款業(yè)務(wù)循環(huán)和采購(gòu)及付款循環(huán)業(yè)務(wù)審計(jì);

與部門(mén)經(jīng)理一起完成對(duì)內(nèi)蒙金達(dá)威公司的20xx年內(nèi)部控制審計(jì);

配合部門(mén)經(jīng)理完成對(duì)公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計(jì)工作;

配合部門(mén)經(jīng)理完成對(duì)公司本年度部分募集資金的變更以及募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度的審計(jì)工作;

對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)重要事項(xiàng)和信息披露進(jìn)行了重點(diǎn)關(guān)注,并實(shí)施了持續(xù)跟蹤;

積極融入公司和部門(mén)的團(tuán)隊(duì)整體工作,互相合作,積極配合。

2.積極參與各種與工作有關(guān)的學(xué)習(xí)、會(huì)議和培訓(xùn):

舉辦部門(mén)內(nèi)部控制準(zhǔn)則等專(zhuān)業(yè)性知識(shí)培訓(xùn);

參加廈門(mén)證監(jiān)局主持的上市公司內(nèi)部控制建設(shè)會(huì)議和實(shí)務(wù)講座;

參加公司舉辦的iso22000認(rèn)證和食品安全管理體系知識(shí)培訓(xùn);

參加公司舉行的金蝶協(xié)調(diào)辦公系統(tǒng)解決方案會(huì)議;

業(yè)余時(shí)間自學(xué)《企業(yè)會(huì)計(jì)最新準(zhǔn)則》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》等法規(guī)制度;

參加公司工會(huì)舉辦的員工能力拓展培訓(xùn)。

二、思想品德方面:

1.本人擁護(hù)國(guó)家政府的各項(xiàng)方針政策;

2.積極參加公司組織的企業(yè)文化、商業(yè)操守等各項(xiàng)培訓(xùn)或其他活動(dòng),努力提高思想品德修養(yǎng);

三、勞動(dòng)紀(jì)律方面:

1.遵守國(guó)家政府頒布的法律和法規(guī);

2.截止至12年底,本人未出現(xiàn)曠工、遲到、早退等現(xiàn)象,遵守公司的各項(xiàng)制度和勞動(dòng)紀(jì)律。

四、工作年度總結(jié):

綜上所述,本人自3月份才加入公司,加上部門(mén)為新成立的部門(mén),百事待興,內(nèi)部審計(jì)工作尚處于開(kāi)展階段,難免有些事處理起來(lái)不夠熟練和規(guī)范,但在公司領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)經(jīng)理帶領(lǐng)下,部門(mén)氛圍良好,積極進(jìn)取,認(rèn)真盡力完成各項(xiàng)業(yè)務(wù);本人也因此較好較快融入部門(mén),較好完成本年度工作任務(wù)。

五、20xx年工作設(shè)想:

新的一年,期待公司內(nèi)部控制及審計(jì)工作能更上一個(gè)臺(tái)階,依據(jù)20xx年公司進(jìn)行的內(nèi)部控制項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果,積極推進(jìn)內(nèi)部控制的完善;與此同時(shí),協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完善部門(mén)建設(shè),完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

(一)積極參與部門(mén)建設(shè)

1.協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成制訂剩余審計(jì)作業(yè)指引

2.協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完善審計(jì)作業(yè)流程

3.舉辦部門(mén)內(nèi)部控制準(zhǔn)則等專(zhuān)業(yè)性知識(shí)培訓(xùn)

(二)日常內(nèi)審工作計(jì)劃

1.協(xié)助部門(mén)經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測(cè)試工作的展開(kāi)和項(xiàng)目審計(jì)方案的擬定

2.完成20xx年公司業(yè)績(jī)快報(bào)的內(nèi)部審計(jì)

3.完成20xx年公司全年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計(jì)

4.完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)內(nèi)容補(bǔ)充

5.完成對(duì)公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計(jì)工作

6.完成對(duì)募集項(xiàng)目進(jìn)度的跟蹤及項(xiàng)目驗(yàn)收決算(如有)的審計(jì)

7.對(duì)公司重要的對(duì)外投資、購(gòu)買(mǎi)和出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)或關(guān)注,并持續(xù)跟蹤

8.內(nèi)部審計(jì)資料及底稿的整理

9.完成上司安排的各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。

(三)學(xué)習(xí)計(jì)劃

1.繼續(xù)深入學(xué)習(xí)《企業(yè)會(huì)計(jì)最新準(zhǔn)則》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》等法規(guī)制度;

2.加強(qiáng)與同行交流溝通等方法來(lái)提高審計(jì)和調(diào)查技巧;

3.學(xué)習(xí)國(guó)家政府的各項(xiàng)方針政策和公司規(guī)章制度,提高法律意識(shí)和思想修養(yǎng)。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)篇7

20xx年,某某縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路、新方法,充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性,在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。

一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)

為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),20xx年以來(lái),我局建議并通過(guò)縣府辦印發(fā)了《某某縣直部門(mén)(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》,成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由縣長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng),組織部長(zhǎng)、紀(jì)委書(shū)記擔(dān)任副組長(zhǎng),縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個(gè)縣直部門(mén)全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由單位紀(jì)委書(shū)記(紀(jì)檢組長(zhǎng))任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng),抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員,明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過(guò)縣府辦發(fā)出通知,要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位,及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員,截止11月15日,共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。

二、建立培訓(xùn)教育長(zhǎng)效機(jī)制,不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)

為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì),推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階,從20xx年開(kāi)始,連續(xù)三年通過(guò)縣府辦發(fā)出通知,要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書(shū)考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班,邀請(qǐng)省、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專(zhuān)家來(lái)授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容,并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫(xiě)作要求和技巧,對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的思考與提煉,問(wèn)題的成因分析及如何提出針對(duì)性建議,審計(jì)成果的利用,《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次,取得內(nèi)審崗位資格證書(shū)人員達(dá)106人,初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長(zhǎng)效機(jī)制。

三年來(lái),通過(guò)舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開(kāi)展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐,有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識(shí)和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在一起,為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺(tái)

目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員,工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對(duì)不足,開(kāi)展內(nèi)審工作,特別是開(kāi)展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作,為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會(huì),通過(guò)細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查,查錯(cuò)糾弊,“互相挑刺”,對(duì)強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能,加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為,構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。

三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)

20xx年,我們?cè)谡J(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上,與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺(tái)了《某某縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》,明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報(bào)告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、成果利用等六個(gè)方面對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年,我們根據(jù)《制度》的要求,從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員,從2月15日開(kāi)始對(duì)全縣41個(gè)縣直部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查,共查出違規(guī)金額652萬(wàn)元,管理不規(guī)范金額5752萬(wàn)元,發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長(zhǎng)期掛賬、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問(wèn)題。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后,為組織部門(mén)考察任用干部提供了重要依據(jù),在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來(lái),通過(guò)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查,共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督,實(shí)現(xiàn)了兩年對(duì)全縣所有一級(jí)預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后,得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定,縣長(zhǎng)徐光文批示:“此報(bào)告甚好。請(qǐng)審計(jì)局認(rèn)真督促,確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處。請(qǐng)財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒,就相關(guān)問(wèn)題研究對(duì)策,切實(shí)加強(qiáng)各類(lèi)資金的規(guī)范化管理,促進(jìn)增收節(jié)支,降低行政成本?!?/p>

四、積極宣傳內(nèi)部審計(jì),各單位對(duì)內(nèi)審工作的重視程度不斷提高

三年來(lái),通過(guò)縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知,組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,以及深入開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作,引起了全縣各部門(mén)和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視,各單位對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)不斷提高,內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級(jí)預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),并配備專(zhuān)職或兼職的內(nèi)審人員;對(duì)參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用,各單位及縣會(huì)計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷(xiāo);對(duì)抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)無(wú)條件滿足了審計(jì)部門(mén)的要求,并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。